АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2015 г. № 10/678

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА "ВУКТЫЛ" "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ
И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ"
НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановления администрации муниципального района "Вуктыл" от 30 августа 2013 г. № 08/885 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района "Вуктыл", их формировании и реализации" администрация муниципального района "Вуктыл" постановляет:
1. Утвердить муниципальную программу муниципального района "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы" согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации
муниципального района
"Вуктыл"
Д.ИВАНЕНКО





Утверждена
Постановлением
администрации муниципального района
"Вуктыл"
от 13 октября 2015 г. № 10/678
(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" "УПРАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы"
(далее - Программа)

Ответственный исполнитель Программы
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
Соисполнители Программы
Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Вуктыл"
Участники Программы
Администрация муниципального района "Вуктыл", отраслевые (функциональные) органы администрации муниципального района "Вуктыл", муниципальные казенные, бюджетные и автономное учреждения муниципального района "Вуктыл"
Подпрограммы Программы
Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета";
Подпрограмма II "Межбюджетные отношения";
Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом";
Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Программно-целевые инструменты Программы
-
Цель Программы
Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального района "Вуктыл"
Задачи Программы
1) проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района "Вуктыл";
2) организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального района "Вуктыл" и повышению качества управления муниципальными финансами;
3) повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл";
4) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Целевые индикаторы и показатели Программы
Целевыми индикаторами и показателями Программы являются целевые индикаторы и показатели Подпрограмм
Этапы и сроки реализации Программы
2016 - 2020 годы
Объемы финансирования Программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы в 2016 - 2018 годах составит 59 341 858,04 рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы по годам составит:
2016 г. - 35 120 565,76 рублей;
2017 г. - 12 469 699,46 рублей;
2018 г. - 11 751 592,82 рублей,
в том числе:
Наименование Подпрограммы
2016 год
2017 год
2018 год
1. Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета муниципального района "Вуктыл"
0,00
0,00
0,00
в том числе:



бюджет муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
2. Подпрограмма II "Межбюджетные отношения муниципального района "Вуктыл"
21 382 200,00
410 700,00
410 700,00
в том числе:



бюджет муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
20 971 500,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
410 700,00
410 700,00
410 700,00
3. Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл"
2 410 600,00
875 800,00
0,00
в том числе:



бюджет муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
2 410 600,00
875 800,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
4. Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы"
11 327 765,76
11 183 199,46
11 340 892,82
в том числе:



бюджет муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
11 327 765,76
11 183 199,46
11 340 892,82
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы будет содействовать:
соответствию бюджетной и налоговой политики, проводимой главными распорядителями бюджета муниципального района "Вуктыл", требованиям Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл";
своевременному направлению проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Вуктыл" в Совет муниципального района "Вуктыл";
обеспечению принятия в установленные сроки бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства;
своевременному и в полном объеме исполнению расходных обязательств;
эффективной организации внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
повышению эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл";
отсутствию просроченной задолженности по долговым обязательствам и отсутствию просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Вуктыл";
созданию условий для устойчивого исполнения бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл";
обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл";
осуществлению финансирования расходов Финансового управления, обеспечивающих его функционирование

1. Характеристика текущего состояния в сфере управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального района "Вуктыл"

Современное состояние и развитие системы управления муниципальными финансами в муниципальном районе "Вуктыл" характеризуется проведением ответственной и прозрачной бюджетной политики, исполнением принятых бюджетных обязательств, концентрацией бюджетных инвестиций на реализацию приоритетных инвестиционных проектов и программ, направленностью бюджетных расходов на оптимизацию бюджетной сферы, ее эффективное функционирование и повышение качества оказываемых муниципальных услуг.
Эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами является базовым условием для повышения уровня и качества жизни населения муниципального района "Вуктыл".
В рамках реализованного консолидированного бюджета в муниципальном образовании муниципального района "Вуктыл" выстроена современная система управления муниципальными финансами:
создана необходимая нормативная правовая база;
расширен горизонт финансового планирования;
бюджетный процесс организован с учетом безусловного исполнения действующих обязательств, оценки объемов принимаемых обязательств и ресурсных возможностей бюджета муниципального района "Вуктыл";
при формировании бюджета муниципального района "Вуктыл" применяется программно-целевой метод;
бюджетные ассигнования планируются на основании перечня муниципальных услуг (работ), по которым должен производиться учет потребности в их предоставлении (выполнении);
казначейская система исполнения бюджета муниципального района обеспечивает эффективный учет и исполнение действующих обязательств, управление единым счетом бюджета муниципального района, формирование достоверной и прозрачной бюджетной отчетности;
в межбюджетных отношениях используются единые принципы и формализованные методики.
В целях повышения эффективных расходов в сферах образования, культуры приняты решения о реструктуризации муниципальных учреждений, проведена оптимизация структуры и штатной численности муниципальных учреждений, необходимой и достаточной для эффективного выполнения их функций.
В соответствии с Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" по состоянию на 1 октября 2015 г. функционирует 4 муниципальных казенных учреждения, 19 муниципальных бюджетных учреждений и 1 автономное учреждение.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации муниципальной социальной политики", Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р, утверждены планы мероприятий (дорожные карты) по повышению эффективности и качества услуг в сферах образования и культуры муниципального района "Вуктыл".
В результате проводимой бюджетной реформы обеспечивается сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального района "Вуктыл", обоснованность планирования бюджетных расходов.
В целях выполнения бюджетных обязательств Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл" (далее - Финансовое управление) постоянно анализирует исполнение бюджета, что гарантирует стабильное финансирование всех расходов бюджета, своевременное и полное выполнение принятых обязательств.
На постоянной основе ведется работа по координации действий органов местного самоуправления и главных распорядителей средств бюджета муниципального района "Вуктыл" с налоговыми органами, а также с главными администраторами неналоговых доходов для улучшения качества налогового администрирования и увеличения собираемости налогов.
В то же время, несмотря на поступательное развитие нормативного правового регулирования и методического обеспечения бюджетных правоотношений, в настоящее время в сфере управления муниципальными финансами сохраняется ряд нерешенных проблем, в том числе недостаточная самостоятельность и ответственность главных распорядителей при осуществлении своих расходных и бюджетных полномочий.
Переход к формированию бюджета муниципального района "Вуктыл" на основе муниципальных программ позволил создать прочную основу для системного повышения эффективности бюджетных расходов, концентрации всех ресурсов муниципального района на важнейших направлениях деятельности.
В системе управления муниципальными финансами одним из ключевых инструментов является долговая политика. Для обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального района "Вуктыл", минимизации рисков невыполнения принятых обязательств при его исполнении необходимо эффективное управление муниципальным долгом.
В бюджетном процессе качество и эффективность управления муниципальным долгом непосредственно влияют на исполнение расходной части бюджета.
Привлечение заемных финансовых средств в муниципальном районе "Вуктыл" осуществляется в целях погашения долговых обязательств и финансирования дефицита бюджета. За счет заимствований обеспечивается сбалансированность бюджета. В качестве инструментов заимствований применяются бюджетные кредиты из республиканского бюджета Республики Коми и кредитных организаций.
В целях исполнения всех взятых расходных обязательств и выполнения ограничений, накладываемых бюджетным законодательством Российской Федерации, в 2016 - 2020 годах будет продолжено проведение ответственной долговой политики, направленной на оптимизацию структуры муниципального долга, обеспечение эффективности муниципальных заимствований и исполнение обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Вуктыл".
В рамках составления проекта консолидированного бюджета муниципального района "Вуктыл" одним из важнейших направлений деятельности Финансового управления является выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов городского и сельских поселений.
Последовательное совершенствование межбюджетных отношений и проведение мероприятий по повышению качества управления финансами городского и сельских поселений позволило достичь определенных результатов:
межбюджетные трансферты для городского и сельских поселений распределяются на основе единых методик управления финансов муниципального района "Вуктыл".
Несмотря на принимаемые меры по расширению финансовой самостоятельности органов местного самоуправления, для большинства сельских поселений довольно остро стоит проблема низкой самообеспеченности. Налоговые и неналоговые доходы в местных бюджетах большей части составляют незначительную долю и не являются бюджетообразующими.
В связи со значительной степенью зависимости от финансовой помощи за счет бюджетных ассигнований бюджетов других уровней основными проблемами в сфере реализации программы являются:
повышение рисков несбалансированности местных бюджетов;
несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством Российской Федерации за главными распорядителями средств бюджета.
Своевременное перечисление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности позволяет обеспечить сбалансированное и устойчивое исполнение бюджетов городского и сельских поселений, недопущение возникновения кассовых разрывов и возможность стабильного финансирования первоочередных расходных обязательств.
В целях укрепления финансовой самостоятельности главных распорядителей средств бюджета, повышения эффективности финансовых взаимоотношений с местными бюджетами планируется продолжить работу по созданию условий для выполнения полномочий администраций городского и сельских поселений.
К основным проблемам, сохраняющим свою актуальность в сфере управления муниципальными финансами, следует относить:
недостаточная эффективность использования бюджетных ресурсов, направляемых на решение комплексных социально-экономических проблем;
недостаточная мотивация главных распорядителей средств бюджета при определении приоритетов и отсутствие стимулов для оптимизации бюджетных расходов;
формирование бюджета по затратному принципу исходя из необходимости поддержания сложившегося уровня расходов, без учета достаточного мониторинга качества оказания муниципальных услуг;
ограниченность применения оценки эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента;
необходимость совершенствования механизма бюджетного планирования, управления долговыми обязательствами, поддержания необходимой ликвидности бюджета, отдельных инструментов мобилизации доходов в местный бюджет, обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности бюджетов муниципальных образований;
недостаточная открытость бюджетов, низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение определенных рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
внешние риски, связанные с изменениями ситуации в финансовой системе;
изменения федерального и регионального законодательства;
возникновение новых расходных обязательств местного бюджета, приводящих к увеличению дефицита местного бюджета.
В связи с этим в рамках реализации муниципальной программы предусматривается разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере финансов.
Таким образом, муниципальная программа муниципального района "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы" призвана создать условия для устойчивого исполнения консолидированного бюджета муниципального района "Вуктыл", а также обеспечить финансирование первоочередных социальных расходов в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации.

2. Приоритеты и цели реализуемой в муниципальном районе
"Вуктыл" муниципальной политики в сфере управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом, описания
основных целей и задач муниципальной программы. Прогноз
развития в сфере управления муниципальными финансами
и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл"

Приоритетом Программы является повышение эффективности муниципального управления.
Целью Программы является обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетной системы муниципального района "Вуктыл".
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1) проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района "Вуктыл";
2) организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального района "Вуктыл" и повышению качества управления муниципальными финансами;
3) повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл";
4) обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Реализация Программы будет содействовать:
соответствию бюджетной и налоговой политики, проводимой главными распорядителями бюджета, требованиям Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл";
своевременному направлению проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Вуктыл" в Совет муниципального района "Вуктыл";
обеспечению принятия в установленные сроки бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства;
своевременному и в полном объеме исполнению расходных обязательств;
эффективной организации внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
повышению эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл";
отсутствию просроченной задолженности по долговым обязательствам и отсутствию просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Вуктыл";
созданию условий для устойчивого исполнения бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл";
обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл";
осуществлению финансирования расходов Финансового управления, обеспечивающих его функционирование.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2016 - 2020 годах.

4. Перечень основных мероприятий Программы
и ожидаемых результатов

Основные мероприятия Программы реализуются в рамках четырех подпрограмм:
- Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета";
- Подпрограмма II "Межбюджетные отношения";
- Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом";
- Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы".
В рамках реализации Подпрограммы I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1) определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл";
2) формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период;
3) организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл";
4) обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля.
В рамках реализации Подпрограммы II "Межбюджетные отношения" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1) выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл";
2) поддержка мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл".
В рамках реализации Подпрограммы III "Управление муниципальным долгом" предполагается реализация следующего основного мероприятия:
управление и обслуживание муниципального долга.
В рамках реализации Подпрограммы IV "Обеспечение реализации муниципальной программы" предполагается реализация следующего основного мероприятия:
финансовое обеспечение деятельности аппарата Финансового управления.
Перечень основных мероприятий (с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов) приведен в таблице 2 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение реализации Программы (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приведено в таблице 3 приложения к настоящей Программе.

5. Прогноз результатов Программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Целевыми показателями (индикаторами) Программы являются целевые индикаторы и показатели подпрограммы.
Состав целевых показателей и индикаторов Программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации Программы;
2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий Программы;
3) минимизацию количества показателей (индикаторов).
Состав показателей (индикаторов) программы и подпрограмм увязан с их задачами и основными мероприятиями и структурирован с учетом минимизации количества показателей (индикаторов) при сохранении полноты информации о достижении цели (задач) Программы. Расчет значений указанных показателей производится по результатам мониторинга и отчетности.
Перечень показателей и индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателей (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов муниципальной политики в сфере экономики, появления новых социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели Программы.
Целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета" являются:
1. доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству;
2. доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к общему объему доходов;
3. отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений;
4. удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных;
5. удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний;
6. удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки;
7. удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ.
Целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы II "Межбюджетные отношения" являются:
1. соотношение фактического финансирования расходов бюджета муниципального района "Вуктыл", направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района "Вуктыл" на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью;
2. соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района "Вуктыл" о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района "Вуктыл".
Целевыми показателями (индикаторами) Подпрограммы III "Управление муниципальным долгом" являются:
1. отношение объема муниципального долга муниципального района "Вуктыл" к доходам бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений;
2. объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района "Вуктыл".
Целевым показателем (индикатором) Подпрограммы IV "Обеспечение реализации муниципальной программы" является:
уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограмм I - III.
Сведения о показателях (индикаторах) Программы (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) представлены в таблице 1 приложения к Программе.
Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми индикаторами Программы и подпрограмм представлены в таблице 2 приложения к Программе.
Прогнозным результатом реализации мероприятий Программы должно стать повышение качества и обеспечение открытости управления бюджетным процессом муниципального района "Вуктыл", результативности и эффективности расходования бюджетных средств.

6. Перечень и краткое описание Подпрограмм

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы" состоит из следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета".
Цель: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района "Вуктыл".
Задачи:
1) формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам муниципального района "Вуктыл";
2) обеспечение и повышение качества исполнения бюджета муниципального района "Вуктыл", своевременное формирование бюджетной отчетности.
2. Подпрограмма II "Межбюджетные отношения".
Цель: организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального района "Вуктыл" и повышению качества управления муниципальными финансами.
Задача:
обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл".
3. Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом".
Цель: повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл".
Задача:
управление муниципальным долгом.
4. Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы".
Цель: обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Задача:
обеспечение условий для эффективного выполнения полномочий (функций) Финансового управления.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы в 2016 - 2018 годах составит 59 341 858,04 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 58 109 758,04 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 232 100,00 рубля, в том числе по годам реализации:
2016 г. - 35 120 565,76 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 34 709 865,76 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 410 700,00 рубля;
2017 г. - 12 469 699,46 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 12 058 999,46 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 410 700,00 рубля;
2018 г. - 11 751 592,82 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 11 340 892,82 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 410 700,00 рубля, в том числе по подпрограммам:
1) в рамках Подпрограммы I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета" - 0,00 рубля, в том числе по годам реализации:
2016 г. - 0,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2017 г. - 0,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2018 г. - 0,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2) в рамках Подпрограммы II "Межбюджетные отношения" - 22 203 600,00 рубля, в том числе по годам реализации:
2016 г. - 21 382 200,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 20 971 500,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 410 700,00 рубля;
2017 г. - 410 700,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 410 700,00 рубля;
2018 г. - 410 700,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 410 700,00 рубля;
3) в рамках Подпрограммы III "Управление муниципальным долгом" 3 286 400,00 рубля, в том числе по годам реализации:
2016 г. - 2 410 600,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 2 410 600,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2017 г. - 875 800,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 875 800,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2018 г. - 0,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
4) в рамках Подпрограммы IV "Обеспечение реализации муниципальной программы" 33 851 858,04 рублей, в том числе по годам реализации:
2016 г. - 11 327 765,76 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 11 327 765,76 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2017 г. - 11 183 199,46 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 11 183 199,46 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2018 г. - 11 340 892,82 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 11 340 892,82 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля.
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3 приложения к настоящей Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской Федерации, республиканского бюджета Республики Коми), бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей Программы по годам реализации приводятся в таблице 3.1 приложения к настоящей Программе.

8. Методика оценки эффективности Программы

Оценка эффективности реализации задач Программы осуществляется на основе выполнения целевых индикаторов Программы, а также с учетом уровня освоения бюджетных средств, выделенных для реализации Программы.
Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения целей и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм, включенных в ее состав, и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где СДЦ - степень достижения целей (решения задач),
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы (подпрограммы),
№ - количество показателей (индикаторов) Программы (подпрограммы).
Степень достижения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или

СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального района "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где УФ - уровень финансирования реализации Программы, ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы, ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Программы
Критерий оценки эффективности ЭГП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1

ПОДПРОГРАММА I
"ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО
БЮДЖЕТА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ВУКТЫЛ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Организация планирования и исполнения
консолидированного бюджета" (далее - Подпрограмма I)

Ответственный исполнитель Подпрограммы I
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл" (далее - Финансовое управление)
Соисполнители Подпрограммы I
Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Вуктыл"
Участники Подпрограммы I
Главные распорядители средств бюджета, органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Программно-целевые инструменты Подпрограммы I
-
Цель Подпрограммы I
Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района "Вуктыл"
Задачи Подпрограммы I
1. Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам муниципального района "Вуктыл".
2. Обеспечение и повышение качества исполнения бюджета, своевременное формирование бюджетной отчетности
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы I
1. Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству.
2. Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к общему объему доходов.
3. Отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений.
4. Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных.
5. Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний.
6. Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки.
7. Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ
Этапы и сроки реализации Подпрограммы I
2016 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы I
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы I в 2016 - 2018 годах составит - 0,00 рубля.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы I по годам составляет:
2016 г. - 0,00 рубля;
2017 г. - 0,00 рубля;
2018 г. - 0,00 рубля,
в том числе:
Наименование подпрограммы
2016 год
2017 год
2018 год
1. Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета"
0,00
0,00
0,00
в том числе:



бюджет муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы I
Реализация Подпрограммы I будет содействовать:
1) соответствию бюджетной и налоговой политики, проводимой главными распорядителями бюджета муниципального района "Вуктыл", требованиям Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл";
2) своевременному направлению проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Вуктыл" в Совет муниципального района "Вуктыл", обеспечению принятия в установленные сроки бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства;
3) своевременному и в полном объеме исполнению расходных обязательств;
4) эффективной организации внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, повышению эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл"

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы I,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития


Согласно решению Совета муниципального района "Вуктыл" от 08.12.2009 № 253 "Об утверждении Положения о Финансовом управлении администрации муниципального района "Вуктыл", Финансовое управление является отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального района "Вуктыл", обеспечивающим проведение в пределах своих полномочий основных направлений единой финансовой, бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", и обеспечивает устойчивость финансовой системы района.
В целях эффективной реализации указанных полномочий Финансовое управление постоянно проводит работу по обновлению нормативной правовой базы, регулирующей процедуру исполнения консолидированного бюджета муниципального района "Вуктыл" по расходам и осуществления операций со средствами муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений муниципального района "Вуктыл".
Неотъемлемой частью бюджетного процесса муниципального района "Вуктыл" является управление платежеспособностью консолидированного бюджета муниципального района, направленное на стабильное исполнение денежных обязательств по мере наступления сроков платежей по ним, а также качественное и эффективное управление средствами консолидированного бюджета муниципального района.
В условиях дефицита финансовых ресурсов на первый план выходит задача эффективного расходования бюджетных средств, предусматривающая, в том числе и необходимость повышения качества финансового управления главными распорядителями средств консолидированного бюджета муниципального района.
Анализ доходной базы бюджета муниципального района "Вуктыл" позволяет сделать вывод о недостаточности темпов увеличения доходных источников для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых муниципальным районом обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Поэтому основными задачами в проводимой бюджетной политике доходной части бюджета на 2016 - 2020 является мобилизация дополнительных доходных источников, продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности на землю и регистрацию права муниципальной собственности на землю, для получения дополнительных доходов от сдачи в аренду земельных участков и осуществление инвентаризации установленных льгот по местным налогам и оценке их эффективности.
В 2010 - 2012 годах была проведена реформа системы финансового обеспечения муниципальных услуг в рамках реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений". Для этого разработан комплекс нормативных правовых актов и методических рекомендаций. Правоприменительная практика потребует их развития.
В целях повышения качества бюджетного планирования администрацией муниципального района "Вуктыл" были разработаны основные направления бюджетной и налоговой политики, утвержденные постановлением администрации муниципального района "Вуктыл" от 7 ноября 2014 г. № 11/1231 "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".
Неотъемлемой частью работы Финансового управления является контроль за правомерным, в том числе целевым и эффективным, использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства.
Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.
Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня нарушений бюджетного законодательства при исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", в том числе снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств.

2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе "Вуктыл"
муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы I,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов Подпрограммы I, сроков и контрольных этапов
реализации Подпрограммы I

Основным приоритетом реализации Подпрограммы I является повышение эффективности муниципального управления.
В сфере реализации Подпрограммы I, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденных постановлением администрации муниципального района "Вуктыл" от 7 ноября 2014 г. № 11/1231, также выделяются следующие приоритеты:
создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетной системы муниципального района "Вуктыл" при безусловном выполнении обязательств и задач, поставленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике", № 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг", № 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления", № 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (далее - Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.);
оптимизация структуры расходов бюджета муниципального района "Вуктыл";
развитие программно-целевых методов управления;
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса муниципального района "Вуктыл".
Цель Подпрограммы I - проведение единой бюджетной политики направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района "Вуктыл".
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
1) формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам муниципального района "Вуктыл";
2) обеспечение и повышение качества и исполнения бюджета, своевременное формирование бюджетной отчетности.
Перечень индикаторов (показателей) Подпрограммы I:
1) доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству.
Показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.
2) доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к общему объему доходов.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Дннд = (Ннд / Оод) x 100%,

где:
Дннд - доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к общему объему доходов (%),
Ннд - налоговые и неналоговые доходы (тыс. руб.),
Оод - общий объем доходов (тыс. руб.).
3) отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Одб = (Дфб / Дх) x 100%,

где:
Одб - отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений (%),
Дфб - дефицит бюджета (тыс. руб.),
Дх - доходы без учета объема безвозмездных поступлений (тыс. руб.).
4) удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Увф = (Кпм / Кзм) x 100%,

где:
Увф - удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных (%),
Кпм - количество проведенных контрольных мероприятий (единиц),
Кзм - количество запланированных мероприятий (единиц).
5) удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний.
Показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Увр = (Кпрп / Кпрт) x 100%,

где:
Увр - удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний,
Кпрп - количество принимаемых решений о бюджете муниципального района "Вуктыл" и об исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний (единиц),
Кпрт - количество принимаемых решений о бюджете муниципального района "Вуктыл" и об исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", для которых решением Совета муниципального района "Вуктыл" "О бюджетной системе и бюджетном процессе в муниципальном районе "Вуктыл" установлено требование о проведении публичных слушаний (единиц);
6) удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Увбо = (Кпбо / Нкбо) x 100%,

где:
Увбо - удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки (%),
Кпбо - количество бюджетной отчетности, предоставленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки (единиц),
Нкбо - нормативное количество бюджетной отчетности, предусмотренное для предоставления в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки (единиц);
7) удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Уврмп = (Оба / Оорб) x 100%,

где:
Уврмп - удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ (%),
Оба - объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за отчетный период (тыс. руб.),
Оорб - общий объем расходов бюджета муниципального района "Вуктыл" за отчетный период (тыс. руб.).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы I (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) предоставлены в разделе "Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета" таблицы 1 приложения к Программе.
Сроки реализации Подпрограммы I: 2016 - 2020 годы.
Реализация мероприятий Подпрограммы I будет содействовать:
соответствию бюджетной и налоговой политики, проводимой органами местного самоуправления муниципального района "Вуктыл", требованиям Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл";
своевременному направлению проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Вуктыл" в Совет муниципального района "Вуктыл", обеспечению принятия в установленные сроки бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства;
своевременному и в полном объеме исполнению расходных обязательств;
эффективной организации внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, повышению эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл".

3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы I

Ведомственные целевые программы в рамках Подпрограммы I не реализуются.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующих задач Подпрограммы I:
Задача 1. "Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам муниципального района "Вуктыл":
основное мероприятие:
1.1. определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл".
Задача 2. "Обеспечение и повышение качества исполнения бюджета и своевременное формирование бюджетной отчетности":
основные мероприятия:
2.1. формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период;
2.2. организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл";
2.3. обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы I (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета" таблицы 2 приложения к Программе.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы I

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации Подпрограммы I не предусмотрено.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы I

Общий объем финансирования Подпрограммы I в 2016 - 2018 годах составит 0,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля, в том числе по годам реализации:
2016 г. - 0,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2017 г. - 0,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2018 г. - 0,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы I за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3 приложения к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района "Вуктыл" по Подпрограмме I приводятся в таблице 3.1 приложения к Программе.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы I

Методика оценки эффективности Подпрограммы I представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Подпрограммы I с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл".
Методика оценки эффективности Подпрограммы I учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач Подпрограммы I.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы I может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы I и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:
СДЦ - степень достижения цели (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы I;
№ - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы I.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы I может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы I,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы I (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или

СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы I по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:
УФ - уровень финансирования реализации Подпрограммы I,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы I,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы I рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы I определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы I
Критерии оценки эффективности ЭГП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1

ПОДПРОГРАММА II
"МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Межбюджетные отношения"
(далее - Подпрограмма II)

Ответственный исполнитель Подпрограммы II
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл" (далее - Финансовое управление)
Соисполнители Подпрограммы II
-
Участники Подпрограммы II
Главные распорядители средств бюджета, органы местного самоуправления муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Программно-целевые инструменты Подпрограммы II
-
Цель Подпрограммы II
Организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального района "Вуктыл" и повышению качества управления муниципальными финансами
Задача Подпрограммы II
Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы II
1. Соотношение фактического финансирования расходов консолидированного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района "Вуктыл" на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью.
2. Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл" на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района "Вуктыл" о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы II
2016 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы II
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы II в 2016 - 2018 годах составит - 22 203 600,00 рубля.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы II по годам составляет:
2016 г. - 21 382 200,00 рубля;
2017 г. - 410 700,00 рубля;
2018 г. - 410 700,00 рубля,
в том числе:
Наименование подпрограммы
2016 год
2017 год
2018 год
1. Подпрограмма II "Межбюджетные отношения"
21 382 200,00
410 700,00
410 700,00
в том числе:



бюджет муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
20 971 500,00
0,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
410 700,00
410 700,00
410 700,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы II
Реализация Подпрограммы II будет содействовать:
1) создание условий для устойчивого исполнения бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл";
2) обеспечение сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы II,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Важнейшим инструментом муниципальной политики, механизмом влияния на социально-экономическое развитие муниципального района и эффективность деятельности органов местного самоуправления и отраслевых (функциональных) органов являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального района "Вуктыл" бюджетам муниципальных образований - поселений.
В муниципальном районе "Вуктыл" действует стабильная система выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и поселений осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства, исходя из равноправия субъектов бюджетных правоотношений, в соответствии с единой и формализованной методикой.
Применяемая методика распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в муниципальном районе "Вуктыл" позволяет сократить разрыв между наиболее и менее обеспеченными муниципальными образованиями муниципального района "Вуктыл".
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации из бюджета муниципального района бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, направленные на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов и стимулирование работы отдельных поселений.
В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть направлено на дальнейшее повышение стимулов к увеличению доходной базы бюджетов муниципальных образований, усиление роли собственных средств в обеспечении деятельности поселений.
Для дальнейшего развития и совершенствования межбюджетных отношений в муниципальном районе "Вуктыл" будет продолжена работа по:
сокращению различий в бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений;
стимулированию формирования органами местного самоуправления сбалансированных бюджетов;
рациональному и эффективному расходованию средств бюджетов городского и сельских поселений;
содействию повышению качества управления финансами на уровне поселения.
Реализация Подпрограммы II позволит создать условия для устойчивого исполнения бюджетов городского и сельских поселений, а также обеспечит финансирование первоочередных и социально значимых расходов бюджетов городского и сельских поселений в целях недопущения ухудшения социально-экономической ситуации.

2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе "Вуктыл"
муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы II,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов Подпрограммы II, сроков и контрольных этапов
реализации Подпрограммы II

Основным приоритетом реализации Подпрограммы II является повышение эффективности муниципального управления.
В сфере реализации Подпрограммы II, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденных постановлением администрации муниципального района "Вуктыл" от 7 ноября 2014 г. № 11/1231, также выделяются следующие приоритеты:
обеспечение сбалансированности бюджетной системы муниципального района "Вуктыл";
содействие укреплению налоговой базы муниципального района "Вуктыл" и выравнивание их бюджетной обеспеченности.
Цель Подпрограммы II - организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального района "Вуктыл" и повышению качества управления муниципальными финансами.
Для достижения цели необходимо решение следующей задачи:
обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл".
Перечень индикаторов (показателей) Подпрограммы II:
1) соотношение фактического финансирования расходов консолидированного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района "Вуктыл" на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Сффрв = (Ффрбв / Пндв) x 100%,

где:
Сффрв - соотношение фактического финансирования расходов консолидированного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района "Вуктыл" на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью (%),
Ффрбв - фактическое финансирование расходов бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений (руб.),
Пн - плановое назначение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, предусмотренное решением Совета муниципального района "Вуктыл" на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью (руб.);
2) соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района "Вуктыл" о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района "Вуктыл".
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Сффрп = (Ффрбп / Рф) x 100%,

где:
Сффрп - соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района "Вуктыл" о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района "Вуктыл" (%),
Ффрбп - фактическое финансирование расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района "Вуктыл" о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью (руб.),
Рф - распределенное финансирование городского и сельских поселений в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района "Вуктыл" (руб.).
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы II (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) предоставлены в разделе "Подпрограмма II "Межбюджетные отношения" на 2016 год" таблицы 1 приложения к Программе.
Сроки реализации Подпрограммы II: 2016 - 2020 годы.
Реализация мероприятий Подпрограммы II будет содействовать:
созданию условий для устойчивого исполнения бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений муниципального района "Вуктыл";
обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл".

3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы II

Ведомственные целевые программы в рамках Подпрограммы II не реализуются.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующей задачи Подпрограммы II:
Задача 1. "Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл":
основные мероприятия:
1.1. выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл";
1.2. поддержка мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл".
Перечень основных мероприятий Подпрограммы II (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма II "Межбюджетные отношения" таблицы 2 приложения к Программе.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы II

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации Подпрограммы II не предусмотрено.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы II

Общий объем финансирования Подпрограммы II в 2016 - 2018 годах составит 22 203 600,00 рубля,
в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 20 971 500,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 1 232 100,00 рубля, в том числе по годам реализации:
2016 г. - 21 382 200,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 20 971 500,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 410 700,00 рубля;
2017 г. - 410 700,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 410 700,00 рубля;
2018 г. - 410 700,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 410 700,00 рубля.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы II за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3 приложения к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района "Вуктыл" по Подпрограмме II приводятся в таблице 3.1 приложения к Программе.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы II

Методика оценки эффективности Подпрограммы II представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Подпрограммы II с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл".
Методика оценки эффективности Подпрограммы II учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач Подпрограммы II.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы II может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы II и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:
СДЦ - степень достижения цели (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы II;
№ - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы II.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы II может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы II,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы II (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или

СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы II по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:
УФ - уровень финансирования реализации Подпрограммы II,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы II,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы II рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы II определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы II
Критерии оценки эффективности ЭГП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1

ПОДПРОГРАММА III
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВУКТЫЛ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Управление муниципальным долгом"
(далее - Подпрограмма III)

Ответственный исполнитель Подпрограммы III
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл" (далее - Финансовое управление)
Соисполнители Подпрограммы III
-
Участники Подпрограммы III
-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы III
-
Цель Подпрограммы III
Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл"
Задача Подпрограммы III
Управление муниципальным долгом
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы III
1. Отношение объема муниципального долга муниципального района "Вуктыл" к доходам бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений.
2. Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы III
2016 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы III
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы III в 2016 - 2018 годах составит - 3 286 400,00 рубля.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы III по годам составляет:
2016 г. - 2 410 600,00 рубля;
2017 г. - 875 800,00 рубля;
2018 г. - 0,00 рубля,
в том числе:
Наименование подпрограммы
2016 год
2017 год
2018 год
1. Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом"
2 410 600,00
875 800,00
0,00
в том числе:



бюджет муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
2 410 600,00
875 800,00
0,00
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы III
Реализация Подпрограммы III будет содействовать:
отсутствию просроченной задолженности по долговым обязательствам и отсутствию просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Вуктыл"

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы III,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

Долговая политика муниципального района "Вуктыл" является неотъемлемой частью финансовой политики муниципального района.
Под муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" понимается совокупность долговых обязательств муниципального района "Вуктыл". Муниципальный долг муниципального района "Вуктыл" полностью обеспечивается всем находящимся в собственности муниципального образования имуществом, составляющим казну муниципального района.
Муниципальный район "Вуктыл" проводит активную долговую политику, которая направлена на своевременное исполнение накопленных долговых обязательств и сокращение расходов по обслуживанию муниципального долга.
В настоящее время ввиду ограниченности доходных источников покрытия дефицита бюджета возникает необходимость в привлечении таких источников финансирования дефицита бюджета, как:
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации;
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Помимо планируемых долговых обязательств существенную нагрузку на бюджет муниципального района "Вуктыл" составляют действующие долговые обязательства. В рамках Подпрограммы III планируется погашать действующие долговые обязательства муниципального района "Вуктыл" и осуществлять расходы по обслуживанию муниципального долга.
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на предельный объем муниципального долга и расходов на его обслуживание, за нарушение которых предусмотрены соответствующие меры принуждения.
Соблюдение вышеуказанных ограничений, а также достижение экономически безопасного уровня муниципального долга является основной задачей, решение которой осуществляется в ходе реализации Подпрограммы III.

2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе "Вуктыл"
муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы III,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов Подпрограммы III, сроков и контрольных этапов
реализации Подпрограммы III

Основным приоритетом реализации Подпрограммы III является повышение эффективности муниципального управления.
В сфере реализации Подпрограммы III, с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденных постановлением администрации муниципального района "Вуктыл" от 7 ноября 2014 г. № 11/1231, также выделяется следующий приоритет:
повышение эффективности управление муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл".
Цель Подпрограммы III - повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл".
Для достижения цели необходимо решение следующей задачи:
управление муниципальным долгом.
Перечень индикаторов (показателей) Подпрограммы III:
1) отношение объема муниципального долга муниципального района "Вуктыл" к доходам бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений.
Целевой индикатор рассчитывается по формуле:

Оомд = (Омд / Дх) x 100%,

где:
Оомд - отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений (%),
Омд - объем муниципального долга (тыс. руб.),
Дх - доходы бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений (тыс. руб.);
2) объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района "Вуктыл".
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы III (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) предоставлены в разделе "Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом" таблицы 1 приложения к Программе.
Сроки реализации Подпрограммы III: 2016 - 2020 годы.
Реализация мероприятий Подпрограммы III будет содействовать:
отсутствию просроченной задолженности по долговым обязательствам и отсутствию просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципального района "Вуктыл".

3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы III

Ведомственные целевые программы в рамках Подпрограммы III не реализуются.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующей задачи Подпрограммы III:
Задача 1. "Управление муниципальным долгом":
основное мероприятие:
1.1. управление и обслуживание муниципального долга.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы III (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом" таблицы 2 приложения к Программе.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы III

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации Подпрограммы III не предусмотрено.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы III

Общий объем финансирования Подпрограммы III в 2016 - 2018 годах составит 3 286 400,00 рубля,
в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 3 286 400,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля, в том числе по годам реализации:
2016 г. - 2 410 600,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 2 410 600,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2017 г. - 875 800,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 875 800,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2018 г. - 0,00 рубля, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 0,00 рубля, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы III за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3 приложения к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района "Вуктыл" по Подпрограмме III приводятся в таблице 3.1 приложения к Программе.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы III

Методика оценки эффективности Подпрограммы III представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Подпрограммы III с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл".
Методика оценки эффективности Подпрограммы III учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач Подпрограммы III.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы III может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы III и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:
СДЦ - степень достижения цели (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы III;
№ - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы III.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы III может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы III,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы III (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или

СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы III по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:
УФ - уровень финансирования реализации Подпрограммы III,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы III,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы III рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы III определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы III
Критерии оценки эффективности ЭГП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1

ПОДПРОГРАММА IV
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ВУКТЫЛ" НА 2016 - 2020 ГОДЫ"

ПАСПОРТ
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной
программы" (далее - Подпрограмма IV)

Ответственный исполнитель Подпрограммы IV
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл" (далее - Финансовое управление)
Соисполнители Подпрограммы IV
-
Участники Подпрограммы IV
-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы IV
-
Цель Подпрограммы IV
Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами
Задача Подпрограммы IV
Обеспечение условий для эффективного выполнения полномочий (функций) Финансового управления
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы IV
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограмм I - III
Этапы и сроки реализации Подпрограммы IV
2016 - 2020 годы
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы IV
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы IV в 2016 - 2018 годах составит - 33 851 858,04 рублей.
Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы IV по годам составляет:
2016 г. - 11 327 765,76 рублей;
2017 г. - 11 183 199,46 рублей;
2018 г. - 11 340 892,82 рублей,
в том числе:
Наименование подпрограммы
2016 год
2017 год
2018 год
1. Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы"
11 327 765,76
11 183 199,46
11 340 892,82
в том числе:



бюджет муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
11 327 765,76
11 183 199,46
11 340 892,82
республиканский бюджет Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы IV
Реализация Подпрограммы IV будет содействовать: осуществлению финансирования расходов Финансового управления, обеспечивающих его функционирование

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы IV,
описание основных проблем в указанной сфере
и прогноз ее развития

В соответствии с Положением о Финансовом управлении администрации муниципального района "Вуктыл", утвержденным решением Совета муниципального района "Вуктыл" от 08.10.2009 № 253, Финансовое управление является:
1) отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального района "Вуктыл", обеспечивающим проведение единой политики в области финансов, бюджета и налогов на территории муниципального района "Вуктыл".
2) отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального района "Вуктыл", уполномоченным на осуществление внутреннего муниципального контроля в сфере размещения заказов путем проведения плановых и внеплановых проверок, рассмотрения жалоб участников размещения заказов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл" осуществляет функции главного администратора доходов бюджета муниципального района "Вуктыл", главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального района "Вуктыл", распорядителя и получателя бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Финансового управления администрации муниципального района "Вуктыл" и на реализацию возложенных на Финансовое управление функций в соответствии с решением Совета муниципального района "Вуктыл" о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Подпрограмма IV разработана в целях повышения качества реализации целей и задач, поставленных муниципальной программой.
В целом подпрограмма направлена на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
В подпрограмму включены расходы бюджета муниципального района "Вуктыл" на обеспечение деятельности Финансового управления муниципального района "Вуктыл", за счет которых осуществляется реализация полномочий (функций) органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов, направленных на решение всех задач муниципальной программы.

2. Приоритеты реализуемой в муниципальном районе "Вуктыл"
муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы IV,
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов Подпрограммы IV, сроков и контрольных этапов
реализации Подпрограммы IV

Основным приоритетом реализации Подпрограммы IV является повышение эффективности муниципального управления.
Цель Подпрограммы IV - обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами.
Для достижения цели необходимо решение следующей задачи:
обеспечение условий для эффективного выполнения полномочий (функций) Финансового управления.
Перечень индикаторов (показателей) Подпрограммы IV:
уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограмм I - III.
Показатель считается достигнутым при фактическом значении показателя не ниже запланированного.
Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы IV (с расшифровкой плановых значений по годам реализации) предоставлены в разделе "Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы" таблицы 1 приложения к Программе.
Сроки реализации Подпрограммы IV: 2016 - 2020 годы.
Реализация мероприятия Подпрограммы IV будет содействовать осуществлению финансирования расходов Финансового управления, обеспечивающих его функционирование.

3. Характеристика ведомственных целевых программ
и основных мероприятий Подпрограммы IV

Ведомственные целевые программы в рамках Подпрограммы IV не реализуются.
Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспечить решение следующей задачи Подпрограммы IV:
Задача "Обеспечение условий для эффективного выполнения полномочий (функций) Финансового управления":
основное мероприятие:
1.1. финансовое обеспечение деятельности аппарата Финансового управления.
Перечень основных мероприятий Подпрограммы IV (с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов) представлен в разделе "Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы" таблицы 2 приложения к Программе.

4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
по этапам реализации Подпрограммы IV

Предоставление муниципальных услуг (работ) в рамках реализации Подпрограммы IV не предусмотрено.

5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы IV

Общий объем финансирования Подпрограммы IV в 2016 - 2018 годах составит 33 851 858,04 рублей,
в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 33 851 858,04 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля, в том числе по годам реализации:
2016 г. - 11 327 765,76 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 11 327 765,76 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2017 г. - 11 183 199,46 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 1 183 199,46 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля;
2018 г. - 11 340 892,82 рублей, в том числе за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" - 11 340 892,82 рублей, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 0,00 рубля.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы IV за счет средств бюджета муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми) приводится в таблице 3 приложения к Программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района "Вуктыл" по Подпрограмме IV приводятся в таблице 3.1 приложения к Программе.

6. Методика оценки эффективности Подпрограммы IV

Методика оценки эффективности Подпрограммы IV представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации Программы и должна быть основана на оценке результативности Подпрограммы IV с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл".
Методика оценки эффективности Подпрограммы IV учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач Подпрограммы IV.
Оценка степени достижения цели и решения задач Подпрограммы IV может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Подпрограммы IV и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:
СДЦ - степень достижения цели (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы IV;
№ - количество показателей (индикаторов) Подпрограммы IV.
Степень достижения показателя (индикатора) Подпрограммы IV может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IV,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Подпрограммы IV (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или

СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Подпрограммы IV по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:
УФ - уровень финансирования реализации Подпрограммы IV,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Подпрограммы IV,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Подпрограммы IV рассчитывается по следующей формуле:

ЭГП = СДЦ x УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Подпрограммы IV определяется на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации Подпрограммы IV
Критерии оценки эффективности ЭГП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1





Приложение
к муниципальной программе
муниципального района
"Вуктыл"
"Управление
муниципальными финансами
и муниципальным долгом
муниципального района
"Вуктыл"
на 2016 - 2020 годы"

Таблица 1

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
муниципального района "Вуктыл" "Управление муниципальными
финансами и муниципальным долгом муниципального района
"Вуктыл" на 2016 - 2020 годы", подпрограмм муниципальной
программы муниципального района "Вуктыл" "Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального района "Вуктыл"
на 2016 - 2020 годы" и их значениях

№ п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. измерения
Значения показателей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы"
Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета"
Задача 1. "Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам муниципального района "Вуктыл"
1.
Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству
процент
100
100
100
100
100
100
100
Задача 2. "Обеспечение и повышение качества исполнения бюджета, своевременное формирование бюджетной отчетности"
2.
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к общему объему доходов
процент
31,8
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
33,0
3.
Отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений
процент
1,90
1,90
1,85
1,85
1,82
1,80
1,75
4.
Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
процент
100
100
100
100
100
100
100
5.
Удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний
процент
100
100
100
100
100
100
100
6.
Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки
процент
100
100
100
100
100
100
100
7.
Удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ
процент
71,2
92
92
92
92
92
92
Подпрограмма II "Межбюджетные отношения"
Задача "Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
8.
Соотношение фактического финансирования расходов консолидированного бюджета, направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района "Вуктыл" на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью
процент
100
100
100
100
100
100
100
9.
Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района "Вуктыл" о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
процент
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом"
Задача "Управление муниципальным долгом"
10.
Отношение объема муниципального долга муниципального района "Вуктыл" к доходам бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений
процент
7,0
7,5
7,0
7,0
6,6
6,6
6,6
11.
Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1. "Обеспечение условий для эффективного выполнения полномочий (функций) Финансового управления"
12.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограмм I - III
процент
100
100
100
100
100
100
100

Таблица 2

Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы"

№ п/п
Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
Подпрограмма I "Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета"
Задача 1. "Формирование бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", отвечающей потребностям общества и задачам муниципального района "Вуктыл"
1.
Основное мероприятие 1.1. Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл"
Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Вуктыл"
2016 г. - 2020 г.
Соответствие бюджетной и налоговой политики, проводимой главными распорядителями бюджета муниципального района "Вуктыл", требованиям Стратегии социально-экономического развития муниципального района "Вуктыл"
Доля принятых нормативных правовых актов, определяющих основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл", к общему количеству необходимых нормативных правовых актов согласно законодательству
Задача 2. "Обеспечение и повышение качества исполнения бюджета, своевременное формирование бюджетной отчетности"
2.
Основное мероприятие 2.1. Формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
2016 г. - 2020 г.
Своевременное направление проекта решения о бюджете муниципального образования муниципального района "Вуктыл" в Совет муниципального района "Вуктыл", обеспечение принятия в установленные сроки бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к общему объему доходов;
отношение дефицита бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" к доходам без учета объема безвозмездных поступлений по дополнительным нормативам отчислений;
удельный вес принимаемых решений о бюджете муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период и об исполнении бюджета муниципального района "Вуктыл", прошедших процедуру публичных слушаний;
удельный вес расходов бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл", представленных в виде муниципальных программ
3.
Основное мероприятие 2.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
2016 г. - 2020 г.
Своевременное и в полном объеме исполнение расходных обязательств
Удельный вес бюджетной отчетности, представленной в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки;
удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
4.
Основное мероприятие 2.3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
2016 г. - 2020 г.
Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, повышение эффективности использования средств бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Удельный вес фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных
Подпрограмма II "Межбюджетные отношения"
Задача 1. "Обеспечение устойчивости и сбалансированности бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
5.
Основное мероприятие 1.1. Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
2016 г. - 2020 г.
Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл" в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
Соотношение фактического финансирования расходов консолидированного бюджета муниципального района "Вуктыл", направленных на выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений, к их плановому назначению, предусмотренному решением Совета муниципального района "Вуктыл" на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью
6.
Основное мероприятие 1.2. Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
2016 г. - 2020 г.
Обеспечение сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
Соотношение фактического финансирования расходов в форме дотаций бюджетам городского и сельских поселений муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений по решению Совета муниципального района "Вуктыл" о бюджете на соответствующий период и (или) сводной бюджетной росписью и распределенному финансированию городскому и сельским поселениям в соответствии с правовым актом муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Подпрограмма III "Управление муниципальным долгом"
Задача 1. "Управление муниципальным долгом"
7.
Основное мероприятие 1.1. Управление и обслуживание муниципального долга
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
2016 г. - 2020 г.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и отсутствие просроченных платежей по обслуживанию долговых обязательств муниципалитета
Отношение объема муниципального долга муниципального района "Вуктыл" к доходам бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" без учета объема безвозмездных поступлений;
объем просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Подпрограмма IV "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Задача 1. "Обеспечение условий для эффективного выполнения полномочий (функций) Финансового управления"
8.
Основное мероприятие 1.1. Финансовое обеспечение деятельности аппарата Финансового управления
Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
2016 г. - 2020 г.
Осуществление финансирования расходов Финансового управления, обеспечивающих его функционирование
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Подпрограмм I - III

Таблица 3

Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы муниципального
района "Вуктыл" "Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл"
на 2016 - 2020 годы" за счет средств бюджета
муниципального района "Вуктыл" (с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми)

(руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Оценка расходов (руб.), годы
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы"
Всего
35 120 565,76
12 469 699,46
11 751 592,82
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
35 120 565,76
12 469 699,46
11 751 592,82
Соисполнитель - Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Вуктыл"
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма I
"Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета"
Всего
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
0,00
0,00
0,00
Соисполнитель - Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Вуктыл"
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.
Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл"
Всего
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель - Управление экономики, строительства и дорожного хозяйства администрации муниципального района "Вуктыл"
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1.
Формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период
Всего
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"



Основное мероприятие 2.2.
Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Всего
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
Всего
0,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма II
"Межбюджетные отношения"
Всего
21 382 200,00
410 700,00
410 700,00
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
21 382 200,00
410 700,00
410 700,00
Основное мероприятие 1.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
Всего
1 800 900,00
410 700,00
410 700,00
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
1 800 900,00
410 700,00
410 700,00
Основное мероприятие 1.2.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
Всего
19 581 300,00
0,00
0,00
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
19 581 300,00
0,00
0,00
Подпрограмма III
"Управление муниципальным долгом"
Всего
2 410 600,00
875 800,00
0,00
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
2 410 600,00
875 800,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.
Управление и обслуживание муниципального долга
Всего
2 410 600,00
875 800,00
0,00
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
2 410 600,00
875 800,00
0,00
Подпрограмма IV
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего
11 327 765,76
11 183 199,46
11 340 892,82
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
11 327 765,76
11 183 199,46
11 340 892,82
Основное мероприятие 1.1.
Финансовое обеспечение деятельности аппарата Финансового управления
Всего
11 327 765,76
11 183 199,46
11 341 892,82
Ответственный исполнитель - Финансовое управление администрации муниципального района "Вуктыл"
11 327 765,76
11 183 199,46
11 341 892,82

Таблица 3.1

Ресурсное обеспечение
и прогнозная оценка расходов бюджета муниципального района
"Вуктыл" (с учетом средств федерального бюджета Российской
Федерации, республиканского бюджета Республики Коми),
бюджетов поселений и иных организаций на реализацию целей
муниципальной программы муниципального района "Вуктыл"
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы"

(руб.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
Муниципальная программа
"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района "Вуктыл" на 2016 - 2020 годы"
Всего, в том числе по источникам:
35 120 565,76
12 469 699,46
11 751 592,82
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
35 120 565,76
12 469 699,46
11 751 592,82
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
410 700,00
410 700,00
410 700,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма I
"Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета"
Всего, в том числе по источникам:
0,00
0,00
0,00
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
0,00
0,00
0,00
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.
Определение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района "Вуктыл"
Всего, в том числе по источникам:
0,00
0,00
0,00
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
0,00
0,00
0,00
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.1.
Формирование проекта бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл" на очередной финансовый год и плановый период
Всего, в том числе по источникам:
0,00
0,00
0,00
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
0,00
0,00
0,00
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.2.
Организация исполнения бюджета муниципального образования муниципального района "Вуктыл"
Всего, в том числе по источникам:
0,00
0,00
0,00
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
0,00
0,00
0,00
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3.
Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля
Всего, в том числе по источникам:
0,00
0,00
0,00
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
0,00
0,00
0,00
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма II
"Межбюджетные отношения"
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
21 382 200,00
410 700,00
410 700,00
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
410 700,00
410 700,00
410 700,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.
Выравнивание бюджетной обеспеченности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
1 800 900,00
410 700,00
410 700,00
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
410 700,00
410 700,00
410 700,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2.
Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городского и сельских поселений муниципального района "Вуктыл"
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
19 581 300,00
0,00
0,00
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма III
"Управление муниципальным долгом"
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
2 410 600,00
875 800,00
0,00
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.
Управление и обслуживание муниципального долга
Всего, в том числе по источникам:
2 410 600,00
875 800,00
0,00
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
2 410 600,00
875 800,00
0,00
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма IV
"Обеспечение реализации муниципальной программы"
Всего, в том числе по источникам:
11 327 765,76
11 183 199,46
11 340 892,82
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
11 327 765,76
11 183 199,46
11 340 892,82
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1.
Финансовое обеспечение деятельности аппарата Финансового управления
Всего, в том числе по источникам:
11 327 765,76
11 183 199,46
11 340 892,82
Бюджет муниципального района "Вуктыл", в том числе:
11 327 765,76
11 183 199,46
11 340 892,82
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
0,00
0,00
0,00
Бюджет поселения
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00


------------------------------------------------------------------