Постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 01.06.2015 N 502 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального района "Ижемский" от 26 декабря 2014 года N 1229 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2015 г. № 502
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
№ 1229 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ИЖЕМСКИЙ" "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ"
Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 27.05.2013 № 194-р об утверждении проекта "Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований" в Республике Коми, постановлением администрации муниципального района "Ижемский" от 31.01.2014 № 61 "О муниципальных программах муниципального образования муниципального района "Ижемский", постановлением администрации муниципального района "Ижемский" от 08.04.2014 № 287 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района "Ижемский", администрация муниципального района "Ижемский" постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района "Ижемский" от 26 декабря 2014 года № 1229 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" (далее - Программа) следующие изменения:
1) позицию "Объемы финансирования программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования программы
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере 263 266,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 99 262,7 тыс. рублей,
2016 год - 86 454,2 тыс. рублей,
2017 год - 77 549,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Республиканский бюджет РК
567,1
567,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО МР "Ижемский"
262693,8
98689,7
86454,2
77549,9
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
5,9
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2) раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере 263 266,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" - 262 693,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 567,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 5,9 тыс. рублей;
за счет средств от приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский":
2015 г. - 98 689,7 тыс. рублей;
2016 г. - 86 454,2 тыс. рублей;
2017 г. - 77 549,9 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2015 г. - 567,1 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2015 г. - 5,9 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств от приносящей доход деятельности:
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2017 гг. по источникам финансирования представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 4 приложения к Программе.".
3) раздел 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлен в таблице 2 приложения к Программе.
В рамках поставленных задач для реализации Программы будут реализованы следующие мероприятия:
1. В решении задачи "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства;
1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства;
1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками;
1.4. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек;
1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями;
1.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства.
2. В решении задачи "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа;
2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры;
2.3. Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства;
2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования.
3. В решении задачи "Обеспечение реализации муниципальной программы" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы;
3.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями.".
4) таблицу 2 "Перечень основных мероприятий программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры", таблицу 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры", таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)" и таблицу 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Ижемский" на реализацию целей муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Заместитель руководителя
администрации муниципального района
"Ижемский"
Р.СЕЛИВЕРСТОВ
Приложение
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"
№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель основного мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
7
Задача 1. "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
1
1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Повышение уровня обеспеченности населения Ижемского района объектами сферы культуры
Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг населению
Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры.
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы
2
1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Охват населения библиотечным обслуживанием.
Увеличение посещаемости музейных учреждений.
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год
3
1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
МБУК "Ижемская МБС"
01.01.2015
31.12.2020
Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры
Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Охват населения библиотечным обслуживанием
4
1.4. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек
МБУК "Ижемская МБС"
01.01.2015
31.12.2020
Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры
Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг.
Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации
Охват населения библиотечным обслуживанием
5
1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
МБУК "ИРИКМ"
01.01.2015
31.12.2020
Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Увеличение посещаемости музейных учреждений
6
1.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Оснащение пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ на объектах культуры
Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений как несоответствующих требованиям пожарной безопасности
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района"
7
2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
МБУК "Ижемская МКС"
01.01.2015
31.12.2020
Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год
8
2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры. Популяризация творческой деятельности, вовлечение населения в процессы освоения культурных ценностей
Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов, обеднение культурной жизни района
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год.
Увеличение посещаемости музейных учреждений
9
2.3. Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Переподготовка специалистов муниципальных учреждений культуры Ижемского района с целью повышения профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводства кадрового потенциала
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие притока кадров
Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год
10
2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования
МБУДО "Ижемская ДМШ"
01.01.2015
31.12.2020
Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства.
Улучшение качества предоставляемых услуг
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.
Снижение возможности для населения Ижемского района в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, от общего количества обучающихся
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
11
3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР "Ижемский" и средней заработной платы в Республике Коми.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент)
12
3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР "Ижемский" и средней заработной платы в Республике Коми.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент)
13
3.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями
МБУ "Хозяйственное управление"
01.01.2015
31.12.2020
Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение качества предоставляемых услуг
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры"
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Показатель объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
x
x
x
x
x
8 289,4
8 408,3
6 852,2
Количество посещений библиотек
Ед.
108550
108610
108690
x
x
x
Количество документов, выданных пользователям из фонда библиотек
Ед.
317350
317430
317540
x
x
x
Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек
x
x
x
x
x
8 289,3
8 408,2
6 852,2
Новые поступления документов
Ед.
7760
7770
7780
x
x
x
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме
x
x
x
x
x
1 529,9
1 606,0
1 161,1
Количество посетителей
Тыс. чел.
3,820
3,830
3,840
x
x
x
Количество выставок
Ед.
16
16
16
x
x
x
Количество экспонированных музейных предметов за отчетный период
Ед.
1890
1904
1918
x
x
x
Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда
x
x
x
x
x
1 529,9
1 606,0
1 161,2
Объем фондов (основной и научно-вспомогательный)
Ед.
13500
13600
13700
x
x
x
Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог
Ед.
300
300
300
x
x
x
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Услуга по развитию творческой деятельности и показу концертов, концертных программ, проведению киносеансов и других мероприятий
x
x
x
x
x
20 001,8
19 822,1
18 278,3
Количество зрителей (посетителей)
Чел.
64683
66830
69580
x
x
x
Количество клубных формирований
Ед.
275
280
285
x
x
x
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, по сохранению нематериального культурного наследия
x
x
x
x
x
20 001,8
19 822,2
18 278,4
Количество мероприятий
Ед.
3858
4274
4282
x
x
x
Количество участников клубных формирований
Ед.
2603
2610
2621
x
x
x
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ
x
x
x
x
x
9 458,8
8 138,9
7 092,9
Количество учащихся
Чел.
112
118
120
x
x
x
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями
Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений
x
x
x
x
x
11 238,4
11 247,0
11 809,3
Количество обслуживаемых зданий
Ед.
34
34
34
x
x
x
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский"
"Развитие и сохранение культуры" за счет средств бюджета
муниципального района "Ижемский" (с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми)
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры
Всего
91 052,7
86 454,2
77 549,9
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 1.1.
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства
Всего
1 630,1
954,2
775,2
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 1.2.
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства
Всего
45,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 1.3.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего
16 578,7
16 816,5
13 704,4
0,0
0,0
0,0
МБУК "Ижемская МБС"
Основное мероприятие 1.4.
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек
Всего
414,5
375,7
375,7
0,0
0,0
0,0
МБУК "Ижемская МБС"
Основное мероприятие 1.5.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего
3 059,8
3 212,0
2 322,3
0,0
0,0
0,0
МБУК "ИРИКМ"
Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства
Всего
496,4
247,1
287,1
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Всего
40 003,6
39 644,3
36 556,7
0,0
0,0
0,0
МБУК "Ижемская МКС"
Основное мероприятие 2.2.
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры
Всего
779,4
313,0
442,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 2.3.
Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства
Всего
120,0
70,0
80,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 2.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования
Всего
9 458,8
8 138,9
7 092,9
0,0
0,0
0,0
МБУДО "Ижемская ДМШ"
Основное мероприятие 3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Всего
7 228,0
5 385,5
4 054,3
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 3.2.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы
Всего
x
x
x
x
x
x
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 3.3.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями
Всего
11 238,4
11 247,0
11 809,3
0,0
0,0
0,0
МБУ "Хозяйственное управление"
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
муниципального района "Ижемский" на реализацию целей
муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и
сохранение культуры"
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры
Всего, в том числе:
91 052,7
86 454,2
77 549,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
105,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
567,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
90 379,7
86 454,2
77 549,9
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.1.
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства
Всего, в том числе:
1 630,1
954,2
775,2
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
397,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
1 132,3
954,2
775,2
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.2.
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства
Всего, в том числе:
45,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
45,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.3.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего, в том числе:
16 578,7
16 816,5
13 704,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
16 578,7
16 816,5
13 704,4
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.4.
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек
Всего, в том числе:
414,5
375,7
375,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
32,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
375,7
375,7
375,7
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.5.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего, в том числе:
3 059,8
3 212,0
2 322,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
3 059,8
3 212,0
2 322,3
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства
Всего, в том числе:
496,4
247,1
287,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
360,0
247,1
287,1
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Всего, в том числе:
40 003,6
39 644,3
36 556,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
40 003,6
39 644,3
36 556,7
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.2.
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры
Всего, в том числе:
779,4
313,0
442,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
779,4
313,0
442,0
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.3.
Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства
Всего, в том числе:
120,0
70,0
80,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
120,0
70,0
80,0
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования
Всего, в том числе:
9 458,8
8 138,9
7 092,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
9 458,8
8 138,9
7 092,9
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Всего, в том числе:
7 228,0
5 385,5
4 054,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
7 228,0
5 385,5
4 054,3
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.2.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
x
x
x
x
x
x
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.3.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями
Всего, в том числе:
11 238,4
11 247,0
11 809,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
11 238,4
11 247,0
11 809,3
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
--------------------------------
<*> Расходы только за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми).
<**> Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств выделенных из бюджета муниципального района "Ижемский".
<***> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2015 г. № 502
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ИЖЕМСКИЙ" ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА
№ 1229 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
"ИЖЕМСКИЙ" "РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ"
Руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 27.05.2013 № 194-р об утверждении проекта "Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований" в Республике Коми, постановлением администрации муниципального района "Ижемский" от 31.01.2014 № 61 "О муниципальных программах муниципального образования муниципального района "Ижемский", постановлением администрации муниципального района "Ижемский" от 08.04.2014 № 287 "Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района "Ижемский", администрация муниципального района "Ижемский" постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района "Ижемский" от 26 декабря 2014 года № 1229 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования муниципального района "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" (далее - Программа) следующие изменения:
1) позицию "Объемы финансирования программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования программы
Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере 263 266,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 99 262,7 тыс. рублей,
2016 год - 86 454,2 тыс. рублей,
2017 год - 77 549,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования
Всего
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Республиканский бюджет РК
567,1
567,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО МР "Ижемский"
262693,8
98689,7
86454,2
77549,9
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
5,9
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
2) раздел 8 "Ресурсное обеспечение Программы" Программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы на 2015 - 2017 годы предусматривается в размере 263 266,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский" - 262 693,8 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 567,1 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 5,9 тыс. рублей;
за счет средств от приносящей доход деятельности - 0,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования Программы по годам составляет:
за счет средств бюджета муниципального образования муниципального района "Ижемский":
2015 г. - 98 689,7 тыс. рублей;
2016 г. - 86 454,2 тыс. рублей;
2017 г. - 77 549,9 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2015 г. - 567,1 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2015 г. - 5,9 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
за счет средств от приносящей доход деятельности:
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы на 2015 - 2017 гг. по источникам финансирования представлено в таблицах 5 и 6 приложения к Программе.
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальной программы представлен в таблице 4 приложения к Программе.".
3) раздел 4 "Перечень основных мероприятий муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных, сроков реализации, ожидаемых результатов, последствий нереализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) Программы представлен в таблице 2 приложения к Программе.
В рамках поставленных задач для реализации Программы будут реализованы следующие мероприятия:
1. В решении задачи "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства;
1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства;
1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками;
1.4. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек;
1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями;
1.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства.
2. В решении задачи "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа;
2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры;
2.3. Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства;
2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования.
3. В решении задачи "Обеспечение реализации муниципальной программы" предполагается реализация следующих основных мероприятий:
3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;
3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы;
3.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями.".
4) таблицу 2 "Перечень основных мероприятий программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры", таблицу 4 "Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе "Развитие и сохранение культуры", таблицу 5 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (с учетом средств республиканского бюджета Республики Коми)" и таблицу 6 "Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета муниципального района "Ижемский" на реализацию целей муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры" изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Заместитель руководителя
администрации муниципального района
"Ижемский"
Р.СЕЛИВЕРСТОВ
Приложение
Таблица 2
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы
МО МР "Ижемский" "Развитие и сохранение культуры"
№ п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель основного мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы
1
2
3
4
5
6
7
7
Задача 1. "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
1
1.1. Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Повышение уровня обеспеченности населения Ижемского района объектами сферы культуры
Несоответствие физического состояния зданий и сооружений учреждений культуры требованиям, предъявляемым к ним, невозможность (снижение) предоставления качественных услуг населению
Количество учреждений сферы культуры, получивших обновление материально-технического оснащения в рамках Программы от общего количества учреждений сферы культуры.
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы
2
1.2. Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Информатизация библиотечного, музейного дела, внедрение в учреждениях сферы культуры информационных технологий, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры
Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти. Снижение качества предоставляемых услуг. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Охват населения библиотечным обслуживанием.
Увеличение посещаемости музейных учреждений.
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год
3
1.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
МБУК "Ижемская МБС"
01.01.2015
31.12.2020
Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры
Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации. Замещение источников получения информации, отсутствие интереса молодежи к чтению и истории, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Охват населения библиотечным обслуживанием
4
1.4. Комплектование книжных (документных) фондов библиотек
МБУК "Ижемская МБС"
01.01.2015
31.12.2020
Рост книгообеспеченности населения, получение населением качественных услуг, рост удовлетворенности населением качеством услуг в сфере культуры
Снижение книгообеспеченности населения. Снижение качества предоставляемых услуг.
Снижение интереса к чтению, не-(недо-)получение информации
Охват населения библиотечным обслуживанием
5
1.5. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
МБУК "ИРИКМ"
01.01.2015
31.12.2020
Формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме
Угроза утраты культурных ценностей, снижение интереса населения к истории, постепенная утрата исторической памяти, постепенная утрата культурно-национальной самобытности, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Увеличение посещаемости музейных учреждений
6
1.6. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Оснащение пожарной сигнализацией и противопожарными средствами, выполнение противопожарных работ на объектах культуры
Появление угрозы для безопасности граждан и имущества учреждений, закрытие учреждений как несоответствующих требованиям пожарной безопасности
Доля зданий и сооружений муниципальных учреждений сферы культуры, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве зданий и сооружений сферы
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района"
7
2.1. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
МБУК "Ижемская МКС"
01.01.2015
31.12.2020
Проведение мероприятий, концертов, спектаклей, других форм досуговой деятельности
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год
8
2.2. Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, концертов, дипломных спектаклей, творческих конкурсов, иных мероприятий. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры. Популяризация творческой деятельности, вовлечение населения в процессы освоения культурных ценностей
Снижение качества предоставляемых услуг. Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие новых проектов, обеднение культурной жизни района
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год.
Увеличение посещаемости музейных учреждений
9
2.3. Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Переподготовка специалистов муниципальных учреждений культуры Ижемского района с целью повышения профессионального уровня работников сферы культуры, воспроизводства кадрового потенциала
Снижение интереса к профессиональной творческой деятельности, отсутствие притока кадров
Количество специалистов муниципальных учреждений сферы культуры, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в рамках Программы в год
10
2.4. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования
МБУДО "Ижемская ДМШ"
01.01.2015
31.12.2020
Обеспечение эффективности процессов выявления и реализации способностей талантливых и одаренных детей для дальнейшей профессионализации в области культуры и искусства.
Улучшение качества предоставляемых услуг
Снижение качества предоставляемых услуг, получение населением услуг из иных источников, альтернативное проведение досуга, смещение личностных ориентиров, изменение социальных ценностей.
Снижение возможности для населения Ижемского района в удовлетворении потребностей в сохранении и развитии самобытной культуры
Доля обучающихся, принявших участие в смотрах, конкурсах, фестивалях и других мероприятиях, от общего количества обучающихся
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
11
3.1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР "Ижемский" и средней заработной платы в Республике Коми.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент)
12
3.2. Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы
Управление культуры АМР "Ижемский"
01.01.2015
31.12.2020
Обеспечение реализации основных мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и этапами
Нарушение сроков и этапов реализации основных мероприятий муниципальной программы
Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МР "Ижемский" и средней заработной платы в Республике Коми.
Уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (процент)
13
3.3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями
МБУ "Хозяйственное управление"
01.01.2015
31.12.2020
Повышение безопасности, комфортности и привлекательности муниципальных учреждений культуры для потребителей услуг. Повышение качества предоставляемых услуг
Снижение качества предоставляемых услуг
Посещаемость платных мероприятий учреждений культурно-досугового типа на одного жителя в год
Таблица 4
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
муниципального района "Ижемский" по муниципальной программе
"Развитие и сохранение культуры"
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Показатель объема услуги
Ед. измерения
Значение показателя объема услуги
Расходы бюджета муниципального района "Ижемский" на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
2015
2016
2017
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Задача 1. "Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного наследия"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Услуга по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей
x
x
x
x
x
8 289,4
8 408,3
6 852,2
Количество посещений библиотек
Ед.
108550
108610
108690
x
x
x
Количество документов, выданных пользователям из фонда библиотек
Ед.
317350
317430
317540
x
x
x
Работа по формированию, учету и обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотек
x
x
x
x
x
8 289,3
8 408,2
6 852,2
Новые поступления документов
Ед.
7760
7770
7780
x
x
x
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе виртуальном режиме
x
x
x
x
x
1 529,9
1 606,0
1 161,1
Количество посетителей
Тыс. чел.
3,820
3,830
3,840
x
x
x
Количество выставок
Ед.
16
16
16
x
x
x
Количество экспонированных музейных предметов за отчетный период
Ед.
1890
1904
1918
x
x
x
Работа по формированию, учету, хранению, изучению и обеспечению сохранности музейного фонда
x
x
x
x
x
1 529,9
1 606,0
1 161,2
Объем фондов (основной и научно-вспомогательный)
Ед.
13500
13600
13700
x
x
x
Количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог
Ед.
300
300
300
x
x
x
Задача 2. "Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения Ижемского района"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Услуга по развитию творческой деятельности и показу концертов, концертных программ, проведению киносеансов и других мероприятий
x
x
x
x
x
20 001,8
19 822,1
18 278,3
Количество зрителей (посетителей)
Чел.
64683
66830
69580
x
x
x
Количество клубных формирований
Ед.
275
280
285
x
x
x
Работа по проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, культурно-просветительских мероприятий, творческих конкурсов, по сохранению нематериального культурного наследия
x
x
x
x
x
20 001,8
19 822,2
18 278,4
Количество мероприятий
Ед.
3858
4274
4282
x
x
x
Количество участников клубных формирований
Ед.
2603
2610
2621
x
x
x
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями дополнительного образования
Услуга по реализации дополнительных образовательных программ
x
x
x
x
x
9 458,8
8 138,9
7 092,9
Количество учащихся
Чел.
112
118
120
x
x
x
Задача 3. "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями
Услуги по обеспечению текущего содержания зданий и сооружений муниципальных учреждений
x
x
x
x
x
11 238,4
11 247,0
11 809,3
Количество обслуживаемых зданий
Ед.
34
34
34
x
x
x
Таблица 5
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы МО МР "Ижемский"
"Развитие и сохранение культуры" за счет средств бюджета
муниципального района "Ижемский" (с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми)
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель
Расходы (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры
Всего
91 052,7
86 454,2
77 549,9
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 1.1.
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства
Всего
1 630,1
954,2
775,2
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 1.2.
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства
Всего
45,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 1.3.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего
16 578,7
16 816,5
13 704,4
0,0
0,0
0,0
МБУК "Ижемская МБС"
Основное мероприятие 1.4.
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек
Всего
414,5
375,7
375,7
0,0
0,0
0,0
МБУК "Ижемская МБС"
Основное мероприятие 1.5.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего
3 059,8
3 212,0
2 322,3
0,0
0,0
0,0
МБУК "ИРИКМ"
Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства
Всего
496,4
247,1
287,1
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Всего
40 003,6
39 644,3
36 556,7
0,0
0,0
0,0
МБУК "Ижемская МКС"
Основное мероприятие 2.2.
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры
Всего
779,4
313,0
442,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 2.3.
Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства
Всего
120,0
70,0
80,0
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 2.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования
Всего
9 458,8
8 138,9
7 092,9
0,0
0,0
0,0
МБУДО "Ижемская ДМШ"
Основное мероприятие 3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Всего
7 228,0
5 385,5
4 054,3
0,0
0,0
0,0
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 3.2.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы
Всего
x
x
x
x
x
x
Управление культуры администрации муниципального образования муниципального района "Ижемский"
Основное мероприятие 3.3.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями
Всего
11 238,4
11 247,0
11 809,3
0,0
0,0
0,0
МБУ "Хозяйственное управление"
Таблица 6
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
муниципального района "Ижемский" на реализацию целей
муниципальной программы МО МР "Ижемский" "Развитие и
сохранение культуры"
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
Развитие и сохранение культуры
Всего, в том числе:
91 052,7
86 454,2
77 549,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
105,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
567,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
90 379,7
86 454,2
77 549,9
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.1.
Укрепление и модернизация материально-технической базы объектов сферы культуры и искусства
Всего, в том числе:
1 630,1
954,2
775,2
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
397,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
1 132,3
954,2
775,2
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.2.
Реализация концепции информатизации сферы культуры и искусства
Всего, в том числе:
45,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
45,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.3.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками
Всего, в том числе:
16 578,7
16 816,5
13 704,4
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
16 578,7
16 816,5
13 704,4
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.4.
Комплектование книжных (документных) фондов библиотек
Всего, в том числе:
414,5
375,7
375,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
5,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
республиканский бюджет Республики Коми
32,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
375,7
375,7
375,7
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.5.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) музеями
Всего, в том числе:
3 059,8
3 212,0
2 322,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
3 059,8
3 212,0
2 322,3
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности муниципальных учреждений культуры и искусства
Всего, в том числе:
496,4
247,1
287,1
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
136,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
360,0
247,1
287,1
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.1.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культурно-досугового типа
Всего, в том числе:
40 003,6
39 644,3
36 556,7
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
40 003,6
39 644,3
36 556,7
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.2.
Поддержка художественного народного творчества, сохранение традиционной культуры
Всего, в том числе:
779,4
313,0
442,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
779,4
313,0
442,0
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.3.
Стимулирование деятельности и повышение профессиональной компетентности работников учреждений культуры и искусства
Всего, в том числе:
120,0
70,0
80,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
120,0
70,0
80,0
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.4.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями дополнительного образования
Всего, в том числе:
9 458,8
8 138,9
7 092,9
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
9 458,8
8 138,9
7 092,9
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Всего, в том числе:
7 228,0
5 385,5
4 054,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
7 228,0
5 385,5
4 054,3
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.2.
Организация взаимодействия с органами местного самоуправления МО МР "Ижемский" и органами исполнительной власти Ижемского района по реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
x
x
x
x
x
x
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 3.3.
Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) подведомственными учреждениями
Всего, в том числе:
11 238,4
11 247,0
11 809,3
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
республиканский бюджет Республики Коми
бюджет муниципального района "Ижемский" <*>
11 238,4
11 247,0
11 809,3
0,0
0,0
0,0
бюджет сельских поселений <**>
государственные внебюджетные фонды
юридические лица <***>
средства от приносящей доход деятельности
--------------------------------
<*> Расходы только за счет средств бюджета муниципального района "Ижемский" (без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми).
<**> Расходы только за счет средств бюджетов сельских поселений, без учета средств выделенных из бюджета муниципального района "Ижемский".
<***> Юридические лица - муниципальные учреждения, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, иные организации.
------------------------------------------------------------------