Приказ Службы РК по тарифам от 19.11.2015 N 70/39 "О внесении изменений в инвестиционную программу АО "Коммунальник" в сфере холодного водоснабжения"
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2015 г. № 70/39
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
АО "КОММУНАЛЬНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2015 года № 70) приказываю:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28.10.2014 № 68/24 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Коммунальник" в сфере холодного водоснабжения" следующее изменение: приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель
И.ПЕРВАКОВ
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2015 г. № 70/39
"Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 28 октября 2014 г. № 68/24
1. Паспорт инвестиционной программы
Наименование регулируемой организации
АО "Коммунальник"
Местонахождение регулируемой организации
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
Директор: Карпович Дмитрий Анатольевич, тел. 8-82133-22-7-33
Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу
Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу
- Администрации МО СП "Ношуль": 168150, Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль ул. Советская д. 29;
- Администрации МО СП "Вухтым": 168131, Республика Коми, Прилузский район, п. Вухтым, ул. Центральная, д. 22;
- Администрации МО СП "Объячево": 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево ул. Центральная, д. 70;
- Администрации МО СП "Летка": 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Советская, д. 62
Таблица 1
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
по участку Объячево
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей 2015 года
Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
План
Ожидаемый факт
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды
1
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
%
34,23
32,10
29,89
2
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
%
36,76
27,72
26,09
II
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности
1
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть
%
6,29
34,24
7,99
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/тыс. куб.м
153,05
234,47
481,45
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
116,27
205,94
134,67
Таблица 2
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоснабжения в целом
по участку Летка
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей 2015 года
Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
План
Ожидаемый факт
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды
1
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
%
80,00
83,87
80,65
2
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
%
47,37
51,58
49,47
II
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности
1
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть
%
9,40
9,61
9,61
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
2. Перечень мероприятий
Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.
Таблица 3
Мероприятия
инвестиционной программы
Группа мероприятий
Наименование мероприятия
Краткое описание, обоснование необходимости
Размер расходов
В сфере холодного водоснабжения
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов
-
-
-
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов
2.1. Строительство водоочистных сооружений участок Объячево
Необходимость установки 3 станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Установке модульных станций водоподготовки".
Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: № 1836-э с. Ношуль, № 1442-э д. Калининская, № 1838-э п. Кыддза-Видзь.
В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%
Установка модульной станции в с. Ношуль скв. № 1836-э, 26/97, 2386-э = 3032,95 тыс. руб. в 2015 г.;
Установка модульной станции в п. Кыддза-Видзь скв. 1838-э = 1955,80 тыс. руб. в 2016 г.;
Установка модульной станции в д. Калининская скв. № 1442-э = 2136,59 тыс. руб. в 2017 г.;
Всего 7125,34 тыс. руб. без НДС и 8 407,90 тыс. руб. с НДС
2.2. Строительство водоочистных сооружений участок Летка
Необходимость установки 2-х станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Строительству станций очистки питьевой воды".
Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: № 368-э и № 166-э с. Летка.
В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 160 (число потребителей) / 18857 (среднегодовая численность населения района за 2014 г.) x 100 = 0,85%
Установка модульной станции в с. Летка, скв. № 368-э = 2335,04 тыс. руб. в 2016 г.;
Установка модульной станции в с. Летка, скв. № 166-э = 2249,54 тыс. руб. в 2017 г.;
Всего: 4 584,58 тыс. руб. без НДС
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа
-
-
-
4. Повышение экологической эффективности
-
-
-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов
-
-
-
3. Фактический и плановый процент износа централизованных
объектов водоснабжения
Таблица 4
Процент
износа водопроводных сетей по участку Объячево, в %
Наименование объекта
Года
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
Водопровод д. Тарасовская 60 м от ВК до ж/д № 8
0,83
4,17
7,50
10,83
14,17
Водопровод д. Козловская 170 м
69,99
79,99
89,99
99,99
100,00
Водопровод д. Матвеевская 795 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопровод д. Тарасовская 2595 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопровод с. Ношуль 5723 м
56,84
71,40
85,96
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Березники 1028 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Векшор 330 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Керос 1452 м
70,00
61,03
72,31
83,60
94,88
Водопроводные сети д. Маловыльгорт 303,8 м
69,99
79,99
89,99
99,99
100,00
Водопроводные сети д. Миляшево 1689,9 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Тыдор 996 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. Ваймос 1701 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. Вухтым 3073 м
48,27
58,27
68,27
78,27
88,27
Водопроводные сети п. Изъяшор 617,2 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. К-Видзь 2668 м
59,89
69,89
79,89
89,89
99,89
Водопроводные сети п. Коржа 1797 м
66,09
76,09
86,09
96,09
100,00
Водопроводные сети п. Орысь 1418 м
68,95
78,95
88,95
98,95
100,00
Водопроводные сети п. Поруб 1052 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. У-Лопья 568 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Лойма 12453 м
64,21
76,36
88,51
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Ношуль п. Чекша 2062 м
39,94
49,94
59,94
69,94
79,94
Водопроводные сети с. Объячево 25229,2 м
52,17
66,42
80,67
94,92
100,00
Водопроводные сети с. Объячево д. Остаповская
77,50
87,50
97,50
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Спаспоруб 8562 м
62,65
75,10
87,55
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Черныш 5446 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Читаево 1155 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопровод с. Лойма ул. Центральная д. 28 50 м от Вк до совх. конторы
0,83
4,17
7,50
10,83
14,17
Водопровод с. Лойма д. Уркинская д. 27 75 м от в/с до ЖД
0,83
4,17
7,50
10,83
14,17
Водопровод с. Лойма д. Уркинская д. 19 70 м от ВК до ЖД
0,83
4,17
7,50
10,83
14,17
Водопроводные сети п. Вухтым ул. Лесная д. 7, 8, 9, 10 332 м
0,83
4,17
7,50
10,83
14,17
Всего
58,94
70,09
82,29
94,28
98,51
Таблица 5
Процент
износа водопроводных сетей по участку Летка, в %
Наименование объекта
Протяженность, м
Фактический износ
Плановый износ
Прогнозный износ
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Водопроводные сети д. Архиповка № 1669-Э
2600,0
72,87
80,39
94,51
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Березовка 1670-Э
1818,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водопроводные сети д. Евкашор
700,0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Корольки
2800,0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. Пожемаяг
2260,0
86,73
96,73
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. Якуньель
3900,0
59,12
62,73
72,65
81,68
91,60
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Гурьевка
2491,1
98,49
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Летка, Лит. II
6500
45,03
50,66
57,24
65,12
73,01
80,90
88,79
Водопроводные сети с. Летка, ул. Совхозная, Лит. V
3600
84,71
98,83
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Мутница
3898,9
74,23
86,60
98,97
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Прокопьевка (Вавиловка)
1200
38,81
45,91
52,21
59,31
66,41
73,51
80,61
Водопроводные сети с. Прокопьевка (Центр, ст. шк.)
2100
27,00
30,55
34,10
37,65
37,14
40,69
44,24
Водопроводные сети с. Прокопьевка № 2015-Э (нов. шк.)
720
23,18
27,34
31,49
35,64
39,79
43,94
48,10
Водопроводные сети с. Слудка м
2128,8
5,73
6,68
7,64
8,59
9,55
10,50
11,46
Водопроводные сети с. Черемуховка (№ 1656-Э, № 1353-э)
2500
84,71
98,83
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Черемуховка (№ 1927-Э)
3653
49,52
57,79
66,07
74,35
82,62
90,90
99,17
Водопроводные сети с. Черемуховка (СХТ)
1508,6
19,46
23,44
27,97
32,50
37,03
41,56
46,09
Водопроводная сеть 100 м к зданию Мутницкой ООШ
100
3,60
6,93
10,25
13,57
16,90
20,22
23,55
Всего
44479,2
53,90
59,27
64,90
69,45
73,69
77,85
81,46
Таблица 6
Процент
износа водонапорных башен и павильонов, в %
Наименование объекта
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
Водобашня кирпичная п. Вухтым
23,33
26,67
30,00
33,33
36,67
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы
Таблица 7
Мероприятия,
реализуемые за счет тарифов в сфере холодного
водоснабжения по участку Объячево
№ п/п
Мероприятие
Всего за период 2015 - 2017 (с учетом инфляции)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1
Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
7125,34
3032,95
1955,80
2136,59
-
с. Ношуль
3032,95
3032,95
0
0
01.11.2015
п. Кыддзавидзь
1955,80
0
1955,80
0
01.11.2016
д. Калининская
2136,59
0
0
2136,59
01.11.2017
Итого
7125,34
3032,95
1955,80
2136,59
-
Таблица 8
Мероприятия,
реализуемые за счет тарифов в сфере холодного
водоснабжения по участку Летка
№ п/п
Мероприятие
Всего за период 2015 - 2017 (с учетом инфляции)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1.
Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
- с. Летка скв. 368-э
2335,04
0
2335,04
0
31.12.2016
- с. Летка скв. 166-э
2249,54
0
0
2249,54
31.12.2017
Итого
4584,58
0,00
2335,04
2249,54
-
5. Источники финансирования
Таблица 9
Источники
финансирования инвестиционной программы
№ п/п
Мероприятие
Всего за период 2015 - 2017 (с учетом инфляции)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Источник финансирования
Холодное водоснабжение по участку Объячево
2.1
Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
-
- с. Ношуль
3032,95
1104,12
расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
830,00
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
1098,83
собственные средства регулируемой организации
- п. Кыддзавидзь
1955,80
1104,12
расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
830,00
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
21,68
собственные средства регулируемой организации
- д. Калининская
2136,59
1104,12
расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
830,00
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
202,47
собственные средства регулируемой организации
Итого
7125,34
3032,95
1955,80
2136,59
-
Холодное водоснабжение по участку Летка
2.2.
Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
- с. Летка скв. 368-э
2335,04
1232,05
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
317,42
расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
785,57
собственные средства регулируемой организации
- с. Летка скв. 166-э
2249,54
1214,55
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
334,92
расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
700,07
собственные средства регулируемой организации
Итого
4584,58
0,00
2335,04
2249,54
-
Всего по предприятию
11709,92
3032,95
4290,84
4386,13
6. Расчет эффективности инвестирования средств
Таблица 10
Расчет
эффективности инвестиционной программы
по участку "Объячево"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение
Плановое значение
Значения плановых показателей на период регулирования
2014
2015
2016
2017
2018
I
Показатели качества воды
1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
32,10
34,23
29,89
27,31
25,83
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
27,72
36,76
26,09
23,91
22,28
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
34,76
6,29
7,99
7,99
7,99
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб.м
944,90
153,05
481,45
1128,42
1097,75
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/куб.м
229,55
116,27
134,67
180,85
175,60
Таблица 11
Расчет
эффективности инвестиционной программы по участку "Летка"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение
Плановое значение
Значения плановых показателей на период регулирования
2014
2015
2016
2017
2018
I
Показатели качества воды
1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
83,87
80,00
80,65
67,74
64,52
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
51,58
47,37
49,47
38,95
31,58
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
9,66%
9,40%
9,61%
9,61%
9,61%
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб.м
1604,98
0,00
0,00
2088,12
2337,53
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/куб.м
286,84
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Предварительный расчет тарифов
Таблица 12
Тарифные последствия
реализации инвестиционной программы по участку "Объячево"
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
24 470,01
25 817,02
26 298,32
1.1
Текущие расходы
тыс. руб.
18 615,46
19 796,35
20 817,65
1.1.1
Операционные расходы
тыс. руб.
13 183,54
14 017,53
14 682,25
1.1.1.1
индекс эффективности расходов
1,000
1,000
1,000
1.1.1.2
индекс потребительских цен
7,400
7,400
5,800
1.1.1.3
индекс количества активов
0,000
0,000
0,000
1.1.2
Расходы на энергию
тыс. руб.
3 854,97
4 126,65
4 408,21
электроэнергия
3 364,78
3 607,05
3 863,15
теплоэнергия (теплоноситель)
490,19
519,60
545,06
топливо
0,00
0,00
0,00
холодная вода
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
1 576,95
1 652,17
1 727,20
1.2
Амортизация
тыс. руб.
3 812,68
3 909,24
4 131,39
1.3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
920,46
926,15
101,83
- нормативная прибыль
%
4,10
3,91
0,41
1.3.1
Капитальные расходы
тыс. руб.
830,00
830,00
0,00
1.3.2
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды
тыс. руб.
90,46
96,15
101,83
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
1 121,41
1 185,28
1 247,45
2
Корректировка НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
24 470,01
25 817,02
26 298,32
4
Отпуск воды
тыс. куб.м
327,71
327,71
327,71
5
Средний тариф
руб./куб.м
74,67
78,78
80,25
с 01.01 по 30.06
руб./куб.м
58,38
90,96
66,60
с 01.07 по 31.12
руб./куб.м
90,96
66,60
93,90
Таблица 13
Тарифные последствия
реализации инвестиционной программы по участку "Летка"
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
7 921,05
8 277,07
7 377,54
1.1
Текущие расходы
тыс. руб.
5 538,69
5 893,25
6 191,66
1.1.1
Операционные расходы
тыс. руб.
4 513,06
4 798,55
5 026,10
1.1.1.1
индекс эффективности расходов
1,000
1,000
1,000
1.1.1.2
индекс потребительских цен
7,400
7,400
5,800
1.1.1.3
индекс количества активов
0,000
0,000
0,000
1.1.2
Расходы на энергию
тыс. руб.
473,53
507,62
543,66
электроэнергия
473,53
507,62
543,66
теплоэнергия (теплоноситель)
0,00
0,00
0,00
топливо
0,00
0,00
0,00
холодная вода
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
552,10
587,07
621,90
1.2
Амортизация
тыс. руб.
809,69
809,69
809,69
1.3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
1 255,25
1 238,98
26,12
- нормативная прибыль
%
19,77
18,48
0,37
1.3.1
Капитальные расходы
тыс. руб.
1 232,05
1 214,32
0,00
1.3.2
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды
тыс. руб.
23,20
24,66
26,12
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
317,42
335,15
350,07
2
Корректировка НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
7 921,05
8 277,07
7 377,54
4
Отпуск воды
тыс. куб.м
58,42
58,42
58,42
5
Средний тариф
руб./куб.м
135,59
141,68
126,28
с 01.01 по 30.06
руб./куб.м
71,09
200,09
83,27
с 01.07 по 31.12
руб./куб.м
200,09
83,27
169,29
8. План мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствие с установленными требованиями
АО "Коммунальник" (СП "Летка") на 2016 - 2018 гг.
Таблица 14
План
мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями
АО "Коммунальник" (СП "Летка") на 2016 - 2018 гг.
№ п/п
Населенный пункт
Мероприятия
Сроки выполнения мероприятий
Целевые показатели
Значения целевых показателей
начало
окончание
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
с. Летка скв. 368-э
Строительство станции водоочистки производительностью 20 м3/сут. - 1 ед.
01.02.2016
01.12.2016
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %
100,00
100,00
75,00
0,00
0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %
100,00
100,00
83,33
16,67
8,33
Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
2.
с. Летка скв. 166-э
Строительство станции водоочистки производительностью 10 м3/сут. - 1 ед.
01.02.2017
31.12.2017
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %
100,00
100,00
100,00
50,00
0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %
75,00
75,00
75,00
58,33
8,33
Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
9. Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
9.1. Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности по участку Объячево
Таблица 15
Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности АО "Коммунальник" (СП "Ваймес", СП "Вухтым",
СП "Мутница", СП "Лойма", СП "Спаспоруб", СП "Черныш",
СП "Читаево") на 2016 - 2018 годы
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
инж. ПТО Малышкин Сергей Юрьевич 23-365
Даты начала и окончания действия программы
2016 - 2018 гг
Таблица 16
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
АО "Коммунальник" (СП "Ваймес", СП "Вухтым", СП "Мутница",
СП "Лойма", СП "Спаспоруб", СП "Черныш", СП "Читаево")
на 2016 - 2018 годы
Год
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
всего
в т.ч. капитальные
При осуществлении регулируемого вида деятельности
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
Суммарные затраты ТЭР
Экономия ТЭР в результате реализации программы
Суммарные затраты ТЭР
Экономия ТЭР в результате реализации программы
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
2015
1,00
0,87
0,00
255,03
3,74
7,37
0,11
1,64
0,06
2016
2,53
2,53
0,00
236,79
4,16
2,08
0,20
1,66
0,06
2017
1,04
0,60
0,00
245,53
4,59
12,30
0,28
1,66
0,06
2018
0,46
0,20
0,00
239,05
4,79
4,56
0,10
1,66
0,07
ВСЕГО
5,03
4,19
946,40
17,28
26,31
0,69
6,64
0,24
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 17
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
№ п/п
Целевые и прочие показатели
Ед. изм.
Средние показатели по отрасли
Лучшие мировые показатели по отрасли
(базовый год) <*>
Плановые значения целевых показателей по годам
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
____ г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии
%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
2.
Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой тепловой энергии
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3.
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4.
Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды
%
94,75%
94,75%
94,75%
100,00%
100,00%
5.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям
%
53,53%
53,53%
53,53%
53,53%
53,53%
6.
Доля объемов воды, используемых на собственные нужды, в общем объеме выработки воды
%
1,53%
1,54%
1,55%
1,55%
1,55%
7.
Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть
%
34,24%
33,98%
33,69%
33,58%
33,58%
8.
Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
973,22
1059,30
1128,42
1097,75
1097,75
9.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
205,94
193,09
180,85
175,60
175,60
--------------------------------
<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 18
Перечень
мероприятий, основной целью которых является
энергосбережение и (или) повышение
энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы
Показатели экономической эффективности
Срок амортизации, лет
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы
Статья затрат
Источник финансирования
ед. измерения ресурса
всего по годам экономия в указанной размерности
2017 г.
2018 г.
2019 г.
ед. измерения объема
всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
дисконтированный срок окупаемости, лет
ВНД, %
ЧДД, млн. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1.
Замена приборов учета электроэнергии на современные
Шт.
1
1
5
0,005
Статья "Текущий ремонт и ТО"
Тарифные источники
2.
Замена приборов учета холодной воды на современные
Шт.
5
5
5
0,180
Статья "Текущий ремонт и ТО"
Тарифные источники
3.
Замена насоса на насос меньшей мощности
Шт.
4
3
1
тыс. кВт*ч
18,09
15,07
5,19
0,087
3,02
1,04
0,025
3,80
39,30
0,147
5
0,160
0,075
Статья "Капитальный ремонт"
Тарифные источники
4.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Шт.
75
75
тыс. куб.м
17,89
17,89
6,16
0,104
0,007
4,30
27,20
0,105
5
0,280
Статья "Текущий ремонт и ТО"
Тарифные источники
5.
Установка тепловых реле на объектах электроотопления
Шт.
30
30
тыс. кВт*ч
10,22
10,22
3,52
0,064
5,30
17,70
0,024
7
0,200
Статья "Прибыль на развитие производства"
Тарифные источники
6
Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы
Км
4,35
3,45
0,90
тыс. кВт*ч
8,79
6,05
2,08
0,033
2,74
0,94
0,016
0,003
122,00
6,60
-0,087
20
2,530
0,599
Статья "Капитальный ремонт"
Тарифные источники
тыс. куб.м
2,89
2,05
0,168
0,84
0,069
Всего
2,08
0,201
12,30
0,276
4,56
0,099
0,189
2,530
1,044
0,455
9.2. Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности по участку Летка
Таблица 19
Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности АО "Коммунальник" (СП "Гурьевка",
СП "Летка", СП "Мутница", СП "Прокопьевка", СП "Слудка",
СП "Черемуховка") на 2016 - 2018 годы
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
инж. ПТО Малышкин Сергей Юрьевич 23-365
Даты начала и окончания действия программы
2016 - 2018 гг.
Таблица 20
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
АО "Коммунальник" (СП "Гурьевка", СП "Летка", СП "Мутница",
СП "Прокопьевка", СП "Слудка", СП "Черемуховка")
на 2016 - 2018 годы
Год
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
всего
в т.ч. капитальные
При осуществлении регулируемого вида деятельности
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
Суммарные затраты ТЭР
Экономия ТЭР в результате реализации программы
Суммарные затраты ТЭР
Экономия ТЭР в результате реализации программы
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
2015
056
0,05
0,00
42,10
0,69
0,77
0,01
1,04
0,04
2016
0,70
0,68
0,00
42,96
0,75
1,75
0,03
1,03
0,04
2017
0,51
0,46
0,00
51,70
0,96
2,66
0,05
1,03
0,04
2018
0,07
0,00
0,00
56,04
1,12
1,22
0,03
1,03
0,04
ВСЕГО
1,84
1,19
192,79
3,53
6,39
0,13
4,13
0,15
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 21
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
№ п/п
Целевые и прочие показатели
Ед. изм.
Средние показатели по отрасли
Лучшие мировые показатели по отрасли
(базовый год) <*>
Плановые значения целевых показателей по годам
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
____ г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии
%
100%
100%
100%
100%
100%
2.
Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой тепловой энергии
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3.
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4.
Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды
%
89,50%
89,50%
89,56%
89,61%
89,61%
5.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям
%
67,03%
67,03%
67,03%
67,03%
67,03%
6.
Доля объемов воды, используемых на собственные нужды, в общем объеме выработки воды
%
2,14%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
7.
Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть
%
9,61%
9,61%
9,55%
9,50%
9,50%
8.
Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
1605,97
1645,04
2088,12
2337,53
2337,53
9.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
284,81
284,39
235,39
182,39
182,39
--------------------------------
<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 22
Перечень
мероприятий, основной целью которых является
энергосбережение и (или) повышение
энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы
Показатели экономической эффективности
Срок амортизации, лет
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы
Статья затрат
Источник финансирования
ед. измерения ресурса
всего по годам экономия в указанной размерности
2017 г.
2018 г.
2019 г.
ед. измерения объема
всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
дисконтированный срок окупаемости, лет
ВНД, %
ЧДД, млн. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1.
Проверка приборов учета холодной
Шт.
2
2
5
0,007
Статья "Текущий ремонт и ТО"
Тарифные источники
2.
Замена насоса на насос меньшей мощности
Шт.
5
1
2
2
тыс. кВт*ч
9,72
1,90
0,65
0,01
4,28
1,47
0,026
3,54
1,22
0,025
5
26,8
0,033
5
0,027
0,054
0,058
Статья "Текущий ремонт и ТО"
Тарифные источники
3.
Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы
Км
0,715
0,565
0,15
тыс. кВт*ч
6,61
3,18
1,09
0,017
3,43
1,18
0,022
0,003
42
-0,3
-0,659
20
0,676
0,457
Статья "капитальный ремонт"
Тарифные источники
тыс. куб.м
0,04
Всего
1,75
0,00
1,84
0,03
1,01
0,02
0,151
0,00
0,154
1,061
".
------------------------------------------------------------------
СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
ПРИКАЗ
от 19 ноября 2015 г. № 70/39
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ
АО "КОММУНАЛЬНИК" В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказом Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 2013 года № 1746-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 года № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 19 ноября 2015 года № 70) приказываю:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28.10.2014 № 68/24 "Об утверждении инвестиционной программы ОАО "Коммунальник" в сфере холодного водоснабжения" следующее изменение: приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Руководитель
И.ПЕРВАКОВ
Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 19 ноября 2015 г. № 70/39
"Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 28 октября 2014 г. № 68/24
1. Паспорт инвестиционной программы
Наименование регулируемой организации
АО "Коммунальник"
Местонахождение регулируемой организации
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
Директор: Карпович Дмитрий Анатольевич, тел. 8-82133-22-7-33
Генеральный Директор ОАО "КТК": Левошкин Геннадий Викторович, тел. 8-8212-39-08-00
Наименование уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу
Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение уполномоченного органа
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Орган местного самоуправления, согласовавший инвестиционную программу
- Администрации МО СП "Ношуль": 168150, Республика Коми, Прилузский район, с. Ношуль ул. Советская д. 29;
- Администрации МО СП "Вухтым": 168131, Республика Коми, Прилузский район, п. Вухтым, ул. Центральная, д. 22;
- Администрации МО СП "Объячево": 168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево ул. Центральная, д. 70;
- Администрации МО СП "Летка": 168160, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Советская, д. 62
Таблица 1
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоснабжения
по участку Объячево
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей 2015 года
Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
План
Ожидаемый факт
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды
1
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
%
34,23
32,10
29,89
2
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
%
36,76
27,72
26,09
II
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности
1
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть
%
6,29
34,24
7,99
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/тыс. куб.м
153,05
234,47
481,45
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
116,27
205,94
134,67
Таблица 2
Плановые значения
показателей надежности, качества и энергоэффективности
объектов централизованных систем водоснабжения в целом
по участку Летка
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Значение показателей 2015 года
Значение плановых показателей на период регулирования с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года
План
Ожидаемый факт
1
2
3
4
5
6
I
Показатели качества воды
1
доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
%
80,00
83,87
80,65
2
доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды
%
47,37
51,58
49,47
II
Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
III
Показатели энергетической эффективности
1
доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть
%
9,40
9,61
9,61
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки холодной воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды, на единицу объема транспортируемой холодной воды
кВт.ч/тыс. куб.м
0,00
0,00
0,00
2. Перечень мероприятий
Мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества обслуживания абонентов.
Таблица 3
Мероприятия
инвестиционной программы
Группа мероприятий
Наименование мероприятия
Краткое описание, обоснование необходимости
Размер расходов
В сфере холодного водоснабжения
1. Строительство новых объектов в целях подключения новых абонентов
-
-
-
2. Строительство новых объектов, не связанных с подключением новых абонентов
2.1. Строительство водоочистных сооружений участок Объячево
Необходимость установки 3 станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Установке модульных станций водоподготовки".
Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: № 1836-э с. Ношуль, № 1442-э д. Калининская, № 1838-э п. Кыддза-Видзь.
В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%
Установка модульной станции в с. Ношуль скв. № 1836-э, 26/97, 2386-э = 3032,95 тыс. руб. в 2015 г.;
Установка модульной станции в п. Кыддза-Видзь скв. 1838-э = 1955,80 тыс. руб. в 2016 г.;
Установка модульной станции в д. Калининская скв. № 1442-э = 2136,59 тыс. руб. в 2017 г.;
Всего 7125,34 тыс. руб. без НДС и 8 407,90 тыс. руб. с НДС
2.2. Строительство водоочистных сооружений участок Летка
Необходимость установки 2-х станций водоочистки обусловлено тем, что отпускаемая прямо со скважин абонентам вода не соответствует санитарным нормам по мутности, железу, марганцу. Расширенные лабораторные результаты параметров воды приведены в приложении 1 к проекту по "Строительству станций очистки питьевой воды".
Модульные станции водоочистки планируется установить рядом со скважинами: № 368-э и № 166-э с. Летка.
В результате доля отпускаемой качественной воды в указанных поселках составит 100%. А доля населения, которое получит улучшение качества питьевой воды, будет равняться 160 (число потребителей) / 18857 (среднегодовая численность населения района за 2014 г.) x 100 = 0,85%
Установка модульной станции в с. Летка, скв. № 368-э = 2335,04 тыс. руб. в 2016 г.;
Установка модульной станции в с. Летка, скв. № 166-э = 2249,54 тыс. руб. в 2017 г.;
Всего: 4 584,58 тыс. руб. без НДС
3. Модернизация или реконструкция новых объектов в целях снижения уровня износа
-
-
-
4. Повышение экологической эффективности
-
-
-
5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов
-
-
-
3. Фактический и плановый процент износа централизованных
объектов водоснабжения
Таблица 4
Процент
износа водопроводных сетей по участку Объячево, в %
Наименование объекта
Года
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
Водопровод д. Тарасовская 60 м от ВК до ж/д № 8
0,83
4,17
7,50
10,83
14,17
Водопровод д. Козловская 170 м
69,99
79,99
89,99
99,99
100,00
Водопровод д. Матвеевская 795 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопровод д. Тарасовская 2595 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопровод с. Ношуль 5723 м
56,84
71,40
85,96
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Березники 1028 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Векшор 330 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Керос 1452 м
70,00
61,03
72,31
83,60
94,88
Водопроводные сети д. Маловыльгорт 303,8 м
69,99
79,99
89,99
99,99
100,00
Водопроводные сети д. Миляшево 1689,9 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Тыдор 996 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. Ваймос 1701 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. Вухтым 3073 м
48,27
58,27
68,27
78,27
88,27
Водопроводные сети п. Изъяшор 617,2 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. К-Видзь 2668 м
59,89
69,89
79,89
89,89
99,89
Водопроводные сети п. Коржа 1797 м
66,09
76,09
86,09
96,09
100,00
Водопроводные сети п. Орысь 1418 м
68,95
78,95
88,95
98,95
100,00
Водопроводные сети п. Поруб 1052 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. У-Лопья 568 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Лойма 12453 м
64,21
76,36
88,51
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Ношуль п. Чекша 2062 м
39,94
49,94
59,94
69,94
79,94
Водопроводные сети с. Объячево 25229,2 м
52,17
66,42
80,67
94,92
100,00
Водопроводные сети с. Объячево д. Остаповская
77,50
87,50
97,50
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Спаспоруб 8562 м
62,65
75,10
87,55
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Черныш 5446 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Читаево 1155 м
70,00
80,00
90,00
100,00
100,00
Водопровод с. Лойма ул. Центральная д. 28 50 м от Вк до совх. конторы
0,83
4,17
7,50
10,83
14,17
Водопровод с. Лойма д. Уркинская д. 27 75 м от в/с до ЖД
0,83
4,17
7,50
10,83
14,17
Водопровод с. Лойма д. Уркинская д. 19 70 м от ВК до ЖД
0,83
4,17
7,50
10,83
14,17
Водопроводные сети п. Вухтым ул. Лесная д. 7, 8, 9, 10 332 м
0,83
4,17
7,50
10,83
14,17
Всего
58,94
70,09
82,29
94,28
98,51
Таблица 5
Процент
износа водопроводных сетей по участку Летка, в %
Наименование объекта
Протяженность, м
Фактический износ
Плановый износ
Прогнозный износ
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Водопроводные сети д. Архиповка № 1669-Э
2600,0
72,87
80,39
94,51
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Березовка 1670-Э
1818,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Водопроводные сети д. Евкашор
700,0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети д. Корольки
2800,0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. Пожемаяг
2260,0
86,73
96,73
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети п. Якуньель
3900,0
59,12
62,73
72,65
81,68
91,60
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Гурьевка
2491,1
98,49
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Летка, Лит. II
6500
45,03
50,66
57,24
65,12
73,01
80,90
88,79
Водопроводные сети с. Летка, ул. Совхозная, Лит. V
3600
84,71
98,83
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Мутница
3898,9
74,23
86,60
98,97
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Прокопьевка (Вавиловка)
1200
38,81
45,91
52,21
59,31
66,41
73,51
80,61
Водопроводные сети с. Прокопьевка (Центр, ст. шк.)
2100
27,00
30,55
34,10
37,65
37,14
40,69
44,24
Водопроводные сети с. Прокопьевка № 2015-Э (нов. шк.)
720
23,18
27,34
31,49
35,64
39,79
43,94
48,10
Водопроводные сети с. Слудка м
2128,8
5,73
6,68
7,64
8,59
9,55
10,50
11,46
Водопроводные сети с. Черемуховка (№ 1656-Э, № 1353-э)
2500
84,71
98,83
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
Водопроводные сети с. Черемуховка (№ 1927-Э)
3653
49,52
57,79
66,07
74,35
82,62
90,90
99,17
Водопроводные сети с. Черемуховка (СХТ)
1508,6
19,46
23,44
27,97
32,50
37,03
41,56
46,09
Водопроводная сеть 100 м к зданию Мутницкой ООШ
100
3,60
6,93
10,25
13,57
16,90
20,22
23,55
Всего
44479,2
53,90
59,27
64,90
69,45
73,69
77,85
81,46
Таблица 6
Процент
износа водонапорных башен и павильонов, в %
Наименование объекта
01.01.2014
01.01.2015
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
Водобашня кирпичная п. Вухтым
23,33
26,67
30,00
33,33
36,67
4. График реализации мероприятий инвестиционной программы
Таблица 7
Мероприятия,
реализуемые за счет тарифов в сфере холодного
водоснабжения по участку Объячево
№ п/п
Мероприятие
Всего за период 2015 - 2017 (с учетом инфляции)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1
Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
7125,34
3032,95
1955,80
2136,59
-
с. Ношуль
3032,95
3032,95
0
0
01.11.2015
п. Кыддзавидзь
1955,80
0
1955,80
0
01.11.2016
д. Калининская
2136,59
0
0
2136,59
01.11.2017
Итого
7125,34
3032,95
1955,80
2136,59
-
Таблица 8
Мероприятия,
реализуемые за счет тарифов в сфере холодного
водоснабжения по участку Летка
№ п/п
Мероприятие
Всего за период 2015 - 2017 (с учетом инфляции)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Дата ввода объекта в эксплуатацию
2.1.
Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
- с. Летка скв. 368-э
2335,04
0
2335,04
0
31.12.2016
- с. Летка скв. 166-э
2249,54
0
0
2249,54
31.12.2017
Итого
4584,58
0,00
2335,04
2249,54
-
5. Источники финансирования
Таблица 9
Источники
финансирования инвестиционной программы
№ п/п
Мероприятие
Всего за период 2015 - 2017 (с учетом инфляции)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
Источник финансирования
Холодное водоснабжение по участку Объячево
2.1
Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
-
- с. Ношуль
3032,95
1104,12
расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
830,00
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
1098,83
собственные средства регулируемой организации
- п. Кыддзавидзь
1955,80
1104,12
расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
830,00
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
21,68
собственные средства регулируемой организации
- д. Калининская
2136,59
1104,12
расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
830,00
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
202,47
собственные средства регулируемой организации
Итого
7125,34
3032,95
1955,80
2136,59
-
Холодное водоснабжение по участку Летка
2.2.
Строительство водоочистных сооружений, всего в том числе
- с. Летка скв. 368-э
2335,04
1232,05
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
317,42
расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
785,57
собственные средства регулируемой организации
- с. Летка скв. 166-э
2249,54
1214,55
расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли
334,92
расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков
700,07
собственные средства регулируемой организации
Итого
4584,58
0,00
2335,04
2249,54
-
Всего по предприятию
11709,92
3032,95
4290,84
4386,13
6. Расчет эффективности инвестирования средств
Таблица 10
Расчет
эффективности инвестиционной программы
по участку "Объячево"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение
Плановое значение
Значения плановых показателей на период регулирования
2014
2015
2016
2017
2018
I
Показатели качества воды
1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
32,10
34,23
29,89
27,31
25,83
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
27,72
36,76
26,09
23,91
22,28
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
34,76
6,29
7,99
7,99
7,99
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб.м
944,90
153,05
481,45
1128,42
1097,75
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/куб.м
229,55
116,27
134,67
180,85
175,60
Таблица 11
Расчет
эффективности инвестиционной программы по участку "Летка"
№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Фактическое значение
Плановое значение
Значения плановых показателей на период регулирования
2014
2015
2016
2017
2018
I
Показатели качества воды
1
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
83,87
80,00
80,65
67,74
64,52
2
доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
%
51,58
47,37
49,47
38,95
31,58
II
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
1
показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения
ед./км
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
III
Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
1
доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
%
9,66%
9,40%
9,61%
9,61%
9,61%
2
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/куб.м
1604,98
0,00
0,00
2088,12
2337,53
3
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/куб.м
286,84
0,00
0,00
0,00
0,00
7. Предварительный расчет тарифов
Таблица 12
Тарифные последствия
реализации инвестиционной программы по участку "Объячево"
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
24 470,01
25 817,02
26 298,32
1.1
Текущие расходы
тыс. руб.
18 615,46
19 796,35
20 817,65
1.1.1
Операционные расходы
тыс. руб.
13 183,54
14 017,53
14 682,25
1.1.1.1
индекс эффективности расходов
1,000
1,000
1,000
1.1.1.2
индекс потребительских цен
7,400
7,400
5,800
1.1.1.3
индекс количества активов
0,000
0,000
0,000
1.1.2
Расходы на энергию
тыс. руб.
3 854,97
4 126,65
4 408,21
электроэнергия
3 364,78
3 607,05
3 863,15
теплоэнергия (теплоноситель)
490,19
519,60
545,06
топливо
0,00
0,00
0,00
холодная вода
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
1 576,95
1 652,17
1 727,20
1.2
Амортизация
тыс. руб.
3 812,68
3 909,24
4 131,39
1.3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
920,46
926,15
101,83
- нормативная прибыль
%
4,10
3,91
0,41
1.3.1
Капитальные расходы
тыс. руб.
830,00
830,00
0,00
1.3.2
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды
тыс. руб.
90,46
96,15
101,83
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
1 121,41
1 185,28
1 247,45
2
Корректировка НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
24 470,01
25 817,02
26 298,32
4
Отпуск воды
тыс. куб.м
327,71
327,71
327,71
5
Средний тариф
руб./куб.м
74,67
78,78
80,25
с 01.01 по 30.06
руб./куб.м
58,38
90,96
66,60
с 01.07 по 31.12
руб./куб.м
90,96
66,60
93,90
Таблица 13
Тарифные последствия
реализации инвестиционной программы по участку "Летка"
№ п/п
Наименование
Ед. изм.
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
1
Необходимая валовая выручка
тыс. руб.
7 921,05
8 277,07
7 377,54
1.1
Текущие расходы
тыс. руб.
5 538,69
5 893,25
6 191,66
1.1.1
Операционные расходы
тыс. руб.
4 513,06
4 798,55
5 026,10
1.1.1.1
индекс эффективности расходов
1,000
1,000
1,000
1.1.1.2
индекс потребительских цен
7,400
7,400
5,800
1.1.1.3
индекс количества активов
0,000
0,000
0,000
1.1.2
Расходы на энергию
тыс. руб.
473,53
507,62
543,66
электроэнергия
473,53
507,62
543,66
теплоэнергия (теплоноситель)
0,00
0,00
0,00
топливо
0,00
0,00
0,00
холодная вода
0,00
0,00
0,00
1.1.3
Неподконтрольные расходы
тыс. руб.
552,10
587,07
621,90
1.2
Амортизация
тыс. руб.
809,69
809,69
809,69
1.3
Нормативная прибыль
тыс. руб.
1 255,25
1 238,98
26,12
- нормативная прибыль
%
19,77
18,48
0,37
1.3.1
Капитальные расходы
тыс. руб.
1 232,05
1 214,32
0,00
1.3.2
Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды
тыс. руб.
23,20
24,66
26,12
1.4
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
тыс. руб.
317,42
335,15
350,07
2
Корректировка НВВ
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
3
Итого НВВ для расчета тарифа
тыс. руб.
7 921,05
8 277,07
7 377,54
4
Отпуск воды
тыс. куб.м
58,42
58,42
58,42
5
Средний тариф
руб./куб.м
135,59
141,68
126,28
с 01.01 по 30.06
руб./куб.м
71,09
200,09
83,27
с 01.07 по 31.12
руб./куб.м
200,09
83,27
169,29
8. План мероприятий по приведению качества питьевой
воды в соответствие с установленными требованиями
АО "Коммунальник" (СП "Летка") на 2016 - 2018 гг.
Таблица 14
План
мероприятий по приведению качества питьевой воды
в соответствие с установленными требованиями
АО "Коммунальник" (СП "Летка") на 2016 - 2018 гг.
№ п/п
Населенный пункт
Мероприятия
Сроки выполнения мероприятий
Целевые показатели
Значения целевых показателей
начало
окончание
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1.
с. Летка скв. 368-э
Строительство станции водоочистки производительностью 20 м3/сут. - 1 ед.
01.02.2016
01.12.2016
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %
100,00
100,00
75,00
0,00
0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %
100,00
100,00
83,33
16,67
8,33
Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
2.
с. Летка скв. 166-э
Строительство станции водоочистки производительностью 10 м3/сут. - 1 ед.
01.02.2017
31.12.2017
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %
100,00
100,00
100,00
50,00
0,00
Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %
75,00
75,00
75,00
58,33
8,33
Доля годового полезного отпуска воды по СанПиН, %
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
9. Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности
9.1. Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности по участку Объячево
Таблица 15
Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности АО "Коммунальник" (СП "Ваймес", СП "Вухтым",
СП "Мутница", СП "Лойма", СП "Спаспоруб", СП "Черныш",
СП "Читаево") на 2016 - 2018 годы
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
инж. ПТО Малышкин Сергей Юрьевич 23-365
Даты начала и окончания действия программы
2016 - 2018 гг
Таблица 16
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
АО "Коммунальник" (СП "Ваймес", СП "Вухтым", СП "Мутница",
СП "Лойма", СП "Спаспоруб", СП "Черныш", СП "Читаево")
на 2016 - 2018 годы
Год
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
всего
в т.ч. капитальные
При осуществлении регулируемого вида деятельности
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
Суммарные затраты ТЭР
Экономия ТЭР в результате реализации программы
Суммарные затраты ТЭР
Экономия ТЭР в результате реализации программы
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
2015
1,00
0,87
0,00
255,03
3,74
7,37
0,11
1,64
0,06
2016
2,53
2,53
0,00
236,79
4,16
2,08
0,20
1,66
0,06
2017
1,04
0,60
0,00
245,53
4,59
12,30
0,28
1,66
0,06
2018
0,46
0,20
0,00
239,05
4,79
4,56
0,10
1,66
0,07
ВСЕГО
5,03
4,19
946,40
17,28
26,31
0,69
6,64
0,24
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 17
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
№ п/п
Целевые и прочие показатели
Ед. изм.
Средние показатели по отрасли
Лучшие мировые показатели по отрасли
(базовый год) <*>
Плановые значения целевых показателей по годам
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
____ г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии
%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
2.
Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой тепловой энергии
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3.
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4.
Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды
%
94,75%
94,75%
94,75%
100,00%
100,00%
5.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям
%
53,53%
53,53%
53,53%
53,53%
53,53%
6.
Доля объемов воды, используемых на собственные нужды, в общем объеме выработки воды
%
1,53%
1,54%
1,55%
1,55%
1,55%
7.
Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть
%
34,24%
33,98%
33,69%
33,58%
33,58%
8.
Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
973,22
1059,30
1128,42
1097,75
1097,75
9.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
205,94
193,09
180,85
175,60
175,60
--------------------------------
<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 18
Перечень
мероприятий, основной целью которых является
энергосбережение и (или) повышение
энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы
Показатели экономической эффективности
Срок амортизации, лет
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы
Статья затрат
Источник финансирования
ед. измерения ресурса
всего по годам экономия в указанной размерности
2017 г.
2018 г.
2019 г.
ед. измерения объема
всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
дисконтированный срок окупаемости, лет
ВНД, %
ЧДД, млн. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1.
Замена приборов учета электроэнергии на современные
Шт.
1
1
5
0,005
Статья "Текущий ремонт и ТО"
Тарифные источники
2.
Замена приборов учета холодной воды на современные
Шт.
5
5
5
0,180
Статья "Текущий ремонт и ТО"
Тарифные источники
3.
Замена насоса на насос меньшей мощности
Шт.
4
3
1
тыс. кВт*ч
18,09
15,07
5,19
0,087
3,02
1,04
0,025
3,80
39,30
0,147
5
0,160
0,075
Статья "Капитальный ремонт"
Тарифные источники
4.
Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Шт.
75
75
тыс. куб.м
17,89
17,89
6,16
0,104
0,007
4,30
27,20
0,105
5
0,280
Статья "Текущий ремонт и ТО"
Тарифные источники
5.
Установка тепловых реле на объектах электроотопления
Шт.
30
30
тыс. кВт*ч
10,22
10,22
3,52
0,064
5,30
17,70
0,024
7
0,200
Статья "Прибыль на развитие производства"
Тарифные источники
6
Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы
Км
4,35
3,45
0,90
тыс. кВт*ч
8,79
6,05
2,08
0,033
2,74
0,94
0,016
0,003
122,00
6,60
-0,087
20
2,530
0,599
Статья "Капитальный ремонт"
Тарифные источники
тыс. куб.м
2,89
2,05
0,168
0,84
0,069
Всего
2,08
0,201
12,30
0,276
4,56
0,099
0,189
2,530
1,044
0,455
9.2. Программа по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности по участку Летка
Таблица 19
Паспорт
программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности АО "Коммунальник" (СП "Гурьевка",
СП "Летка", СП "Мутница", СП "Прокопьевка", СП "Слудка",
СП "Черемуховка") на 2016 - 2018 годы
Основание для разработки программы
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Почтовый адрес
168130, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, ул. Центральная, д. 7
Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
инж. ПТО Малышкин Сергей Юрьевич 23-365
Даты начала и окончания действия программы
2016 - 2018 гг.
Таблица 20
Программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности
АО "Коммунальник" (СП "Гурьевка", СП "Летка", СП "Мутница",
СП "Прокопьевка", СП "Слудка", СП "Черемуховка")
на 2016 - 2018 годы
Год
Затраты на реализацию программы, млн. руб. без НДС
Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)
всего
в т.ч. капитальные
При осуществлении регулируемого вида деятельности
При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды
Суммарные затраты ТЭР
Экономия ТЭР в результате реализации программы
Суммарные затраты ТЭР
Экономия ТЭР в результате реализации программы
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
т у.т. без учета воды
млн. руб. без НДС с учетом воды
2015
056
0,05
0,00
42,10
0,69
0,77
0,01
1,04
0,04
2016
0,70
0,68
0,00
42,96
0,75
1,75
0,03
1,03
0,04
2017
0,51
0,46
0,00
51,70
0,96
2,66
0,05
1,03
0,04
2018
0,07
0,00
0,00
56,04
1,12
1,22
0,03
1,03
0,04
ВСЕГО
1,84
1,19
192,79
3,53
6,39
0,13
4,13
0,15
0,00
0,00
--------------------------------
<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 21
Целевые и прочие показатели
программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности
№ п/п
Целевые и прочие показатели
Ед. изм.
Средние показатели по отрасли
Лучшие мировые показатели по отрасли
(базовый год) <*>
Плановые значения целевых показателей по годам
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
____ г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Доля объемов приобретаемой электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой электрической энергии
%
100%
100%
100%
100%
100%
2.
Доля объемов приобретаемой тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой тепловой энергии
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
3.
Доля объемов приобретаемой воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме приобретаемой воды
%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
4.
Доля объемов транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды, учитываемых с использованием приборов учета, в общем объеме транспортируемой (отпускаемой в сеть) воды
%
89,50%
89,50%
89,56%
89,61%
89,61%
5.
Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (общедомовых и индивидуальных), в общем объеме воды, реализуемой потребителям
%
67,03%
67,03%
67,03%
67,03%
67,03%
6.
Доля объемов воды, используемых на собственные нужды, в общем объеме выработки воды
%
2,14%
3,33%
3,33%
3,33%
3,33%
7.
Доля потерь воды к объему воды, отпущенной в сеть
%
9,61%
9,61%
9,55%
9,50%
9,50%
8.
Удельный расход электрической энергии на подготовку питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть
кВт*ч/тыс. куб.м
1605,97
1645,04
2088,12
2337,53
2337,53
9.
Удельный расход электрической энергии на транспортировку питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
кВт*ч/тыс. куб.м
284,81
284,39
235,39
182,39
182,39
--------------------------------
<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Таблица 22
Перечень
мероприятий, основной целью которых является
энергосбережение и (или) повышение
энергетической эффективности
№ п/п
Наименование мероприятия
Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы
Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы
Показатели экономической эффективности
Срок амортизации, лет
Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы
Статья затрат
Источник финансирования
ед. измерения ресурса
всего по годам экономия в указанной размерности
2017 г.
2018 г.
2019 г.
ед. измерения объема
всего
2016 г.
2017 г.
2018 г.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
численное значение экономии в указанной размерности
численное значение экономии, т у.т.
численное значение экономии, млн. руб.
дисконтированный срок окупаемости, лет
ВНД, %
ЧДД, млн. руб.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1.
Проверка приборов учета холодной
Шт.
2
2
5
0,007
Статья "Текущий ремонт и ТО"
Тарифные источники
2.
Замена насоса на насос меньшей мощности
Шт.
5
1
2
2
тыс. кВт*ч
9,72
1,90
0,65
0,01
4,28
1,47
0,026
3,54
1,22
0,025
5
26,8
0,033
5
0,027
0,054
0,058
Статья "Текущий ремонт и ТО"
Тарифные источники
3.
Замена существующих водопроводных сетей на полиэтиленовые трубы
Км
0,715
0,565
0,15
тыс. кВт*ч
6,61
3,18
1,09
0,017
3,43
1,18
0,022
0,003
42
-0,3
-0,659
20
0,676
0,457
Статья "капитальный ремонт"
Тарифные источники
тыс. куб.м
0,04
Всего
1,75
0,00
1,84
0,03
1,01
0,02
0,151
0,00
0,154
1,061
".
------------------------------------------------------------------