ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2015 г. № 476-р

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 27 февраля 2013 г. № 57-р следующее изменение:
в плане мероприятий ("дорожная карта") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Республики Коми (2015 - 2018 годы)", утвержденном распоряжением (приложение), (далее - План мероприятий):
приложение к Плану мероприятий изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Правительства
Республики Коми
В.ТУКМАКОВ





Приложение
к распоряжению
Правительства Республики Коми
от 22 декабря 2015 г. № 476-р

"Приложение
к Плану мероприятий
("дорожной карте")
"Повышение эффективности
и качества услуг
в сфере социального
обслуживания населения
Республики Коми
(2015 - 2018 годы)"

ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ РЕГИОНАЛЬНОЙ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Субъект Российской Федерации: Республика Коми
Категория работников: Социальные работники

№ п/п
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 - 2016 гг.
2014 - 2018 гг.
1.
Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников)
x
7,1
7,8
7,8
8,9
9,1
9,2
x
x
2.
Число получателей услуг, чел.
x
8 326
8 627
8 424
9 612
9 828
9 936
x
x
3.
Среднесписочная численность социальных работников: человек
x
1 165
1 110
1 080
1 080
1 080
1 080
x
x
4.
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
852 400
844 500
836 600
97,3
95,5
5.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации:

6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
x
47,5
59,4
68,5
79,0
89,5
100,0
x
x
7.
по субъекту Российской Федерации
x
49,6
59,4
59,9
57,0
100,0
100,0
x
x
8.
Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, руб.
33 971,0
37 305,6
39 738,5
39 415,0
41 381,0
44 306,0
47 998,0
x
x
9.
Темп роста к предыдущему году, %
x
109,8
106,5
99,2
105,0
107,1
108,3
x
x
10.
Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей
12 761,0
18 504,7
23 605,8
23 606,0
23 606,0
44 306,0
47 998,0
x
x
11.
Темп роста к предыдущему году, %
x

127,6
100,0
100,0
187,7
108,3
x
x
12.
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, %
x
3,2
2,5
1,9
1,9
1,9
1,9
x
x
13.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
14.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
x
336,8
409,2
398,3
398,3
747,6
809,9
1 205,9
2 763,4
15.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
104,6 <*>
72,4
61,6
61,6
410,9
473,2
195,6
1 079,6
16.
в том числе:

17.
за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. (данные субъекта Российской Федерации)
x
0,0
70,6
60,4
60,4
403,0
464,2
191,4
1 058,6
18.
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.руб.), из них:
x
22,3
26,9
37,8
37,8
168,8
182,9
102,5
454,2
19.
от реструктуризации сети, млн. рублей
x
1,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,1
0,0
0,2
20.
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей
x
0,0
26,3
37,2
37,2
168,3
182,3
100,7
451,3
20.1.
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей
x
0,0
20,4
31,3
31,3
58,7
63,6
82,9
205,2
20.2.
Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей
x
0,0
5,9
5,9
5,9
109,6
118,7
17,8
246,1
21.
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей
x
21,3
0,6
0,6
0,6
0,4
0,5
1,8
2,7
22.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
x
x
1,7
1,2
1,2
7,8
9,0
4,0
20,8
23.
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24.
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 17 + стр. 22 + стр. 23)
x
104,6
72,4
61,6
61,6
410,9
473,2
195,5
1 079,5
25.
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%)
x
0,0
37,2
61,4
61,4
41,1
38,7
52,4
42,1
26.
Среднесписочная численность иных работников, чел.
x
5 553,3
5 537,2
5 537,2
5 537,2
5 274,0
5 274,0
x
x
27.
Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, чел.
x
6 718,1
6 646,7
6 617,2
6 617,2
6 354,0
6 354,0
x
x

--------------------------------
<*> прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.".


------------------------------------------------------------------