Постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 11.02.2015 N 236 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 4 декабря 2013 года N 2564 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 годах"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 г. № 236
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 2564 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
В 2014 - 2016 ГОДАХ"
Руководствуясь статьей 50 Устава муниципального образования городского округа "Усинск", администрация муниципального образования городского округа "Усинск" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 4 декабря 2013 года № 2564 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 годах" следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 гг. и на период до 2020 г.".
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
И.о. руководителя администрации
И.СМИРНОВ
Приложение
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 11 февраля 2015 г. № 236
Утвержден
Постановлением
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 декабря 2013 г. № 2564
(приложение)
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"УСИНСК" В 2014 - 2016 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2020 Г."
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Программно-целевые инструменты Программы
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Цель Программы
Развитие культурно-досугового потенциала муниципального образования городского округа "Усинск"
Задачи Программы
Задача 1. Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
Задача 2. Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск"
Задача 3. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
Задача 4. Обеспечение, сохранения и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск"
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача 6. Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
Целевые показатели (индикаторы) Программы
1. Количество занимающихся в формированиях учреждений культуры
2. Число общественных организаций, поддерживающих пропагандирующих этнические традиции своих народов на территории МО ГО "Усинск";
3. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
4. Количество участников диаспор и национальных объединений;
5. Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры;
6. Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов МБУК "УДК", МБУК "ДК", МБУК "ПКиО");
7. Количество занимающихся в образовательных учреждениях (МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма);
8. Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов) (МБУК МВЦ "Вортас"):
9. Уровень ежегодного достижения показателей Программы;
10. Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет реализации Программы;
11. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха)
Этапы и сроки реализации Программы
Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования Программы, в т.ч. подпрограммы
Прогнозный объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы предусматривается в размере:
за счет средств бюджета МО ГО "Усинск"
2014 год - 261 912,1 тыс. рублей
2015 год - 252 174,0 тыс. рублей
2016 год - 249 909,3 тыс. рублей
2017 год - 254 876,0 тыс. рублей
2018 год - 403 869,2 тыс. рублей
2019 год - 501 141,1 тыс. рублей
2020 год - 631 093,7 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 2941,50 тыс. рублей
2015 год - 463,6 тыс. рублей
2016 год - 463,6 тыс. рублей
2017 год - 463,6 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета:
2014 год - 517,7 тыс. рублей
2015 год - 0,00 тыс. рублей
2016 год - 0,00 тыс. рублей
2017 год - 0,00 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
за счет средств внебюджетных источников:
2014 год - 0,00 тыс. рублей
2015 год - 0,00 тыс. рублей
2016 год - 0,00 тыс. рублей
2017 год - 0,00 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО ГО "Усинск" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет МО ГО "Усинск"
Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация программных мероприятий, направленных на достижение стратегических целей культурной политики на территории муниципального образования, позволит добиться:
- обеспечение формирования единого культурного пространства на территории муниципального образования городского округа "Усинск";
- обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и муниципального образования в целом;
- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;
- внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры;
- решение вопросов по подготовке и закреплению кадров;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства
I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития муниципального
образования городского округа "Усинск"
На территории муниципального образования зарегистрированы 12 учреждений культуры различной видовой направленности и имеющие статус юридического лица:
- Дворец культуры - 1;
- Сельские дома культуры - 6;
- Музейно-выставочный центр - 1;
- Парк культуры и отдыха - 1;
- Централизованная библиотечная система - 1;
- Учреждения дополнительного образования - 2;
- 20 филиалов (6 филиалов сельских ДК, 14 филиалов библиотек).
Всего насчитывается 138 клубных формирований с количеством участников 1851 человек. Это самодеятельные коллективы, среди которых хоровые, вокальные, хореографические, театральные.
Библиотеки ежегодно посещает около 19000 тысяч читателей, им выдается 3330 тысяч экземпляров книг. В среднем каждый читатель посещает библиотеку 7 раз в год.
С 2013 года отмечается устойчивый рост спроса на услуги в сфере культуры. Стали традиционными и востребованы жителями национальные фестивали и праздники, мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание: фестивали православного искусства, народные гуляния, отчетные концертные программы самодеятельных, творческих коллективов.
Вместе с тем, в вопросах кадрового обеспечения существует актуальная потребность в увеличении количества специалистов с профессиональным образованием. Нехватка специалистов значительно снижает качество проводимых мероприятий, происходит старение кадров. Средний возраст библиотечных работников составляет 45 лет, работников учреждений культуры клубного типа - 52 года, музейных работников - 44 года, преподавателей дополнительного образования - 43 года.
В настоящее время слабо используются потенциальные возможности клубных учреждений в вопросах сохранения и развития художественных промыслов и ремесел. Необходимо разработать систему мер по четкой координации деятельности всех учреждений и организаций, призванных заниматься вопросами культуры.
Без полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения (финансового, материального, информационного, кадрового, методического) услуги культуры становятся неконкурентоспособными. В этом случае потребитель начинает отдавать предпочтение более ярким, но менее содержательным услугам. Вследствие чего уменьшается возможность населения, особенно детей и молодежи, принимать активное участие в культурной жизни.
Анализ показывает, что поддержка культурно-досуговых учреждений позволит не только сохранить имеющийся богатый творческий потенциал муниципального образования, но и использовать его как постоянный источник бюджета.
Однако, в условиях реформирования и демократизации общества накопленный культурный потенциал требует радикальной модернизации, на осуществление которой и направлена Программа.
II. Приоритеты реализуемой на территории муниципального
образования политики, цели, задачи, индикаторы, описание
основных ожидаемых результатов, сроков и контрольных сроков
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 гг. и на период до 2020 г." развивает основные принципы культурной политики на территории муниципального образования, которые установлены Основами законодательства Российской Федерации о культуре, в Федеральных законах "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации", "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", "О библиотечном деле".
Приоритет - формирование комплекса мер, способствующих повышению культурного уровня населения.
Цель программы - Развитие культурно-досугового потенциала муниципального образования городского округа "Усинск".
Программа в наибольшей степени ориентирована на последовательное развитие отрасли с целью решения главных задач культурного развития МО ГО "Усинск". Задачи Программы:
- Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск",
- Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск",
- Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск",
- Обеспечение, сохранения и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск",
- Обеспечение реализации Программы,
- Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы.
Во избежание снижения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры необходимо обновление материально-технической базы, соответствие уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности.
Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходимы:
- срочные капитальные и текущие ремонты учреждений культуры;
- централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования сценического оборудования, специальной мебели, специального инвентаря для досуга населения, оргтехники;
- централизованное приобретение аудио- и видеотехники, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, светотехники.
Без полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения (финансового, материального, информационного, методического) услуги культуры становятся неконкурентоспособными. В этом случае потребитель начинает отдавать предпочтение более ярким, но менее содержательным услугам. Вследствие чего уменьшается возможность населения, особенно детей и молодежи, принимать активное участие в культурной жизни города и села.
Сфера культуры развивается в сложных обстоятельствах, когда многие старые идеологические догмы утратили свое значение, а новые ценности и социальные установки в полной мере еще не сформировались. В этой обстановке необходима ясность и четкость в культурной политике, выработка собственных, ясно выраженных стратегических целей, зафиксированных в Программе на перспективу.
Реализация Программы в полном объеме создаст основу для повышения качества жизни населения в МО ГО "Усинск", индикаторами которой будут являться следующие показатели:
1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.
2. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
3. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений.
4. Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры на платной основе.
5. Количество занимающихся в формированиях учреждений культуры.
6. Количество занимающихся в образовательных учреждениях (МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма).
7. Уровень ежегодного достижения показателей Программы;
8. Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет реализации Программы.
III. Сроки реализации Программы
Мероприятия Программы планируется реализовать в 2014 - 2020 годы без выделения в отдельные этапы.
IV. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий программы представлен в Приложении 1 (Таблица 1).
V. Основные меры правового регулирования в соответствующей
сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных
результатов муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в Приложении 2 (Таблица 2).
VI. Прогноз конечных результатов Программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципального образования городского округа "Усинск", в повышении качества предоставляемых услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений.
Реализация Программы позволит обеспечить создание стартовых условий для развития инновационных направлений на всех видах культурной деятельности и вывести сферу культуры на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах, проходящих в Республике Коми и МО ГО "Усинск".
Все показатели программы характеризуют конечные социально значимые результаты развития сферы культуры.
1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, и их значениях представлены в Приложении 3 (Таблица 3).
2. Состав целевых показателей и индикаторов программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы;
2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
3) минимизацию количества показателей (индикаторов).
По всем указанным показателям определен планируемый результат выполнения работы (100%).
VII. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа не предусматривает деление на подпрограммы.
VIII. Ресурсное обеспечение Программы
Прогнозный объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы предусматривается:
Объем финансирования по годам составляет:
За счет средств бюджета МО ГО "Усинск"
2014 год - 261 912,1 тыс. рублей
2015 год - 252 174,0 тыс. рублей
2016 год - 249 909,3 тыс. рублей
2017 год - 254 876,0 тыс. рублей
2018 год - 403 869,2 тыс. рублей
2019 год - 501 141,1 тыс. рублей
2020 год - 631 093,7 тыс. рублей
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 2941,50 тыс. рублей
2015 год - 463,6 тыс. рублей
2016 год - 463,6 тыс. рублей
2017 год - 463,6 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета:
2014 год - 487,2 тыс. рублей
2015 год - 0,00 тыс. рублей
2016 год - 0,00 тыс. рублей
2017 год - 0,00 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
За счет средств внебюджетных источников:
2014 год - 0,00 тыс. рублей
2015 год - 0,00 тыс. рублей
2016 год - 0,00 тыс. рублей
2017 год - 0,00 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО ГО "Усинск" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет МО ГО "Усинск"
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МО ГО "Усинск" приводится в приложении 4 (Таблица 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Усинск" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приводится в приложении 5 (Таблица 5).
IX. Методика оценки эффективности Программы
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) программы,
№ - количество показателей (индикаторов) программы;
Степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) программы,
- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО ГО "Усинск".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО ГО "Усинск" определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерии оценки эффективности
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1
Приложение 1
(Таблица 1)
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Сохранение
и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании
городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 гг.
и на период до 2020 г."
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель основного мероприятия
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
1.1. Основное мероприятие
Развитие творческого потенциала отрасли
Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" (УК и НП)
2014 - 2020 гг.
Повышение рейтинга культурного развития в МО ГО "Усинск", повышение творческой активности работников культуры, выявление востребованности их труда, улучшение качества предоставляемых услуг путем обмена опытом, повышение творческой активности работников культуры, выявление востребованности их труда
Отсутствие конкурентоспособности преподавателей
Количество занимающихся в формированиях учреждений культуры, Число общественных организаций, поддерживающих пропагандирующих этнические традиции своих народов на территории МО ГО "Усинск"
Задача 2. Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск"
2.1. Основное мероприятие
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры
Подведомственные учреждения
2014 - 2020
Организация качественных культурно-массовых мероприятий. Улучшение условий обслуживания посетителей. Расширение спектра предоставляемых услуг. Обучение современным технологиям и методам работы. Приобретение музыкального оборудования
Предоставление услуг в разрез концепции информатизации учреждений. Застой деятельности в рамках инновационных технологий
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры, Количество участников диаспор и национальных объединений
2.2. Основное мероприятие
Организация культурно-массовых мероприятий
Подведомственные учреждения
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры, Количество участников диаспор и национальных объединений
2.3. Основное мероприятие
Организация и проведение общегородских и сельских массовых мероприятий за счет местного бюджета
МБУК "УДК"
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры, число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
2.4. Основное мероприятие
Внедрение информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
МБУК "МВЦ "Вортас"
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
2.5. Основное мероприятие
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
Подведомственные учреждения
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры, число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
2.6. Основное мероприятие
Осуществление деятельности парка культуры и отдыха
МБУК "ПК и О"
2014 - 2020
Качественное предоставление услуги работниками отрасли
Нереализация плановых показателей по оказанию услуг населению
Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
2.7. Основное мероприятие
Организация досуга населения
МБУК "ПК и О"
2014 - 2020
Разнообразие предоставляемых услуг. Охват различных возрастных групп.
Недолжное использование территории парка. Отсутствие посетителей, маленькая прибыль
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры, число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
2.8. Основное мероприятие
Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
МБУК "УЦБС"
2014 - 2020
Увеличение фонда библиотеки
Износ фонда
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
2.9. Основное мероприятие
Расходы за счет субсидии на комплектование документных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
2.10. Основное мероприятие
Пополнение музейных фондов
МБУК МВЦ "Вортас"
2015 - 2016
Увеличение фондов
Снижение заинтересованности населения, снижение посещаемости. Старение фонда
Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов) МБУК "МВЦ "Вортас"
3.0. Основное мероприятие
Расходы за счет субсидии на комплектование документных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
3.1. Основное мероприятие
Внедрение в муниципальных библиотеках информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
МБУК "УЦБС"
2014 - 2020
Разнообразие предоставляемых услуг
Невыполнение задачи усовершенствования библиотечных услуг
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
3.2. Основное мероприятие
Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы
МБУК "УЦБС"
2014 - 2020
Качественное оказание услуг
Неукомплектованность кадрами
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
3.3. Основное мероприятие
Осуществление деятельности маркетингового центра
2014 - 2020
Качественное оказание услуг
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
3.4. Основное мероприятие
Аттестация рабочих мест
2014 - 2020
Реализация законодательства
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
Задача 3. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
4.0. Основное мероприятие
Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска МБОУЦ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
2014 - 2020
Качественное предоставление услуг. Сохранение контингента обучающихся. Охват детей дополнительными образовательными услугами
Количественное снижение педагогического состава. Отсутствие инструментов, следствие некачественное обучение
Количество занимающихся в образовательных учреждениях (МБОУ ДОД ДШИ г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма)
4.1. Основное мероприятие
Укрепление МТБ муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
2014 - 2020
Задача 4. Обеспечение, сохранение и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск"
5.0. Основное мероприятие
Осуществление деятельности музея
МБУК МВЦ "Вортас"
2014 - 2020
Качественное предоставление услуг. Улучшение условий обслуживания населения. Повышения спроса как группового так и индивидуального посещения музея
Некачественное хранение музейных ценностей, оскудение фондов. Нехватка работников отрасли для предоставления качественных услуг. Отсутствие ознакомления с музейными экспонатами, не выполнение муниципальной услуги
Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов) МБУК "МВЦ "Вортас"
5.1. Основное мероприятие
Предоставление услуг по сохранению и популяризации культурного наследия, развитию местного народного художественного творчества и прикладных промыслов. Проведение и организация худ. и творческих выставок
МБУК МВЦ "Вортас"
2014 - 2020
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
6.0. Основное мероприятие
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
УК и НП
2014 - 2020
Обеспечение качественной работы отрасли, выполнения всех социальных гарантий. Методическое обеспечение работников специалистами аппарата управления
Отсутствие контроля, некачественное предоставление отчетности
Уровень ежегодного достижения показателей Программы
6.1. Основное мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
УК и НП
2014 - 2020
6.2. Основное мероприятие
Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций
УК и НП/подведомственные учреждения
2014 - 2020
Задача 6. Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
7.0. Основное мероприятие
Оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.
УК и НП/подведомственные учреждения
2014 - 2020
Модернизация учреждений культуры
Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет, реализации Программы, Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
7.1. Основное мероприятие
Строительные и ремонтные работы учреждений культуры
УК и НП/подведомственные учреждения
2014 - 2020
Улучшение условия для предоставления услуг населению. Увеличение посещений. Охват досуговой деятельностью различных групп населения
7.2. Основное мероприятие
Капитальный ремонт здания МБУК "ДК" д. Новикбож
МБУК "УДК" д. Новикбож
2014 - 2014
Ремонт помещений
износ здания
7.3. Основное мероприятие
Основное мероприятие: Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
УК и НП/подведомственные учреждения
2014 - 2016
Улучшение условия для предоставления услуг населению. Увеличение посещений. Охват досуговой деятельностью различных групп населения
Приложение 2
(Таблица 2)
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма "Дополнительная социальная поддержка в муниципальном образовании городского округа "Усинск"
1
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 20(5)
Управление культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск"
Действует
2
Постановление Правительства Республики Коми от 25.05.2011 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в Республике Коми (2014 - 2016)"
Министерство культуры Республики Коми
Действует
Решение Совета муниципального образование городского округа "Усинск"
формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Ежегодно 2014 - 2020 годы в сроки, установленные бюджетным законодательством
Приложение 3
(Таблица 3)
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный год 2013 год
текущий год 2014 год
очередной 2015 год
2016 г.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2020 годах"
Задача 1. Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
1
Количество занимающихся в формированиях учреждений культуры
чел.
1 851
1862
1875
1882
1894
1899
1900
1912
2
Число общественных организаций, поддерживающих пропагандирующих этнические традиции своих народов на территории МО ГО "Усинск"
ед.
12
12
12
13
13
14
14
15
Задача 2. Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск"
3
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
33
42
42
42
50
50
50
50
4
Количество участников диаспор и национальных объединений
ед.
180
180
180
200
200
220
220
240
5
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
%
211
214
217
220
221
223
225
227
6
Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
ед.
МБУК "УДК", МБУК "ДК"
ед.
88 500
88 600
88 680
88 740
88 820
88 900
89 000
89 300
МБУК "ПКиО"
1800
1900
2000
2110
2240
2300
2360
2450
Задача 3. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
7
Количество занимающихся в образовательных учреждениях (МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма)
чел.
712
712
712
712
712
712
712
712
Задача 4. Обеспечение сохранения и актуализации культурного наследия МО ГО "Усинск"
8
Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
ед.
МБУК "МВЦ "Вортас"
6 800
7 000
7050
7150
7260
7300
7350
7420
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
9
Уровень ежегодного достижения показателей Программы
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 6. Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
10
Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет реализации Программы
%
6
7
9
12
12
12
12
12
11
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
клубами и учреждениями клубного типа
%
74,32
77,3
77,5
78
78
79
79
80
библиотеками
%
95
95
95
95
95
96
96
97
парками культуры и отдыха
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 4
(Таблица 4)
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы за счет средств бюджета
МО ГО "Усинск"
Статус
наименование муниципальной подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольное событие
ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб. (годы)
ГРБС
Рз, Пр
КЦСР
КВСР
текущий год 2014 год
очередной 2015 год
2016 г.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
"Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" 2014 - 2020"
Всего
261 912,1
252 174,0
249 909,3
254 876,0
403 869,2
501 141,1
631 093,7
Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
основное мероприятие 1.1.
Развитие творческого потенциала отрасли
Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск"/подведомственные учреждения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1. Развитие творческого потенциала отрасли. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства (Лучший библиотекарь, лучший художественный руководитель и т.д.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2. Выплата стипендий, премий молодым дарованиям и их преподавателям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск".
основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры
Подведомственные учреждения МБУК "УДК" МБУК "ДК" с. Колва, Усть-Уса д. Новикбож, с. Щельябож, с. Мутный Материк, с. Усть-Лыжа
59859,60
72915,40
73202,35
73592,43
153593,00
203091,60
269259,70
основное мероприятие 2.2.
Организация культурно-массовых мероприятий
УК и НП, подведомственные учреждения
3891,80
3891,80
2891,80
2891,80
3200,00
4200,00
4550,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
УК и НП
2786,80
3141,80
2141,80
2141,80
2500,00
3500,00
3500,00
2.2.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами управления казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
УК и НП, подведомственные учреждения
350,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
2.2.3. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МБУК "УЦБС" МБУ ДО "ДШИ" и МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
755,00
500,00
500,00
500,00
450,00
450,00
800,00
основное мероприятие 2.3.
Организация и проведение общегородских и сельских массовых мероприятий за счет местного бюджета
Подведомственные учреждения: МБУК "УДК" МБУК "ДК" с. Колва, Усть-Уса д. Новикбож, с. Щельябож, с. Мутный Материк, с. Усть-Лыжа
2100,00
2100,00
2000,00
2000,00
2000,00
2200,00
2300,00
основное мероприятие 2.4.
Внедрение информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
МБУК МВЦ "Вортас"
39,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
основное мероприятие 2.5.
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Республике Коми
Подведомственные учреждения
250,00
293,50
293,50
293,50
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.6.
Осуществление деятельности парка культуры и отдыха
МБУК "ПКиО"
5837,70
7084,60
7149,10
7204,30
12908,10
16943,30
22331,70
Основное мероприятие 2.7.
Организация досуга населения
МБУК "ПКиО"
200,00
100,00
70,00
70,00
70,00
200,00
150,00
Основное мероприятие 2.8.
Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
МБУК "УЦБС"
869,30
869,30
869,30
700,00
700,00
700,00
700,00
Основное мероприятие 2.10.
Пополнение музейных фондов
МБУК МВЦ "Вортас"
0,00
164,10
164,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1.
Внедрение в муниципальных библиотеках информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
МБУК "УЦБС"
107,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.
Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы
МБУК "УЦБС"
37537,80
43783,90
43769,90
43910,30
87657,37
116198,00
154363,50
основное мероприятие 3.4.
Аттестация рабочих мест
Подведомственные учреждения
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 4.0.
. Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
60271,50
67595,90
67727,86
75280,10
80763,12
88885,22
98102,44
Основное мероприятие 4.1.
Укрепление МТБ муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
200,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение, сохранение и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 5.0.
Осуществление деятельности музея
МБУК МВЦ "Вортас"
5876,70
8243,30
8325,75
8396,17
15135,46
19841,38
26124,32
Основное мероприятие 5.1.
Предоставление услуг по сохранению и популяризации культурного наследия, развитию местного народного художественного творчества и прикладных промыслов. Проведение и организация худ. и творческих выставок
МБУК МВЦ "Вортас"
230,00
123,30
80,00
80,00
80,00
250,00
200,00
Обеспечение реализации муниципальной программы
Основное мероприятие 6.0.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
УК и НП
27127,40
28283,90
28320,30
28351,20
32793,21
34203,32
35674,06
Основное мероприятие 6.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
УК и НП
8461,50
8708,50
8728,80
8746,20
10250,97
10691,76
11151,51
Основное мероприятие 6.2.
Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций
УК и НП/подведомственные учреждения
3401,00
3316,50
3316,50
3360,00
4418,00
3436,50
3886,50
6.2.1. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций (подведомственные учреждения)
подведомственные учреждения
2955,50
2516,50
2516,50
2516,50
3218,00
2436,50
2436,50
6.2.2. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций (бухгалтерия и произв. отдел)
УК и НП
193,00
500,00
500,00
500,00
800,00
500,00
800,00
6.2.3. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций (управление)
УК и НП
252,50
300,00
300,00
343,50
400,00
500,00
650,00
Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
Основное мероприятие 7.0.
Оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.
УК и НП/подведомственные учреждения
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
Основное мероприятие 7.1.
Строительные и ремонтные работы учреждений культуры
УК и НП/подведомственные учреждения/МБУ УКС
45288,90
4700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
7.1.1. Строительные и ремонтные работы МБОУ ДОД "ДШИ" г. Усинска
МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска
1289,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.2. Строительные и ремонтные работы МБОУ ДОД "ДМШ" пгт Парма
МБОУ ДОД "ДМШ" пгт Парма
499,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.3. Строительство здания дома народного творчества в с. Колва (в т.ч. ПСД)
МБУ "Управление капитального строительства" администрации муниципального образования городского округа "Усинск"
499,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.4. Строительство краеведческого музей с. Колва (ПСД, ПИР)
МБУ "Управление капитального строительства" администрации муниципального образования городского округа "Усинск"
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.5. Строительство модульного здания МБУК "ДК" в с. Усть-Лыжа (ПСД, ПИР)
МБУК "ДК" с. Усть-Лыжа/МБУ "Управление капитального строительства" администрации муниципального образования городского округа "Усинск"
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.6. Строительство филиала МБУК "ДК" в с. Мутный Материк в д. Денисовка (МФКЦ)
МБУК "ДК" с. Мутный Материк
42000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.7. Открытие Этнодома в существующем муниципальном учреждении
УК и НП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
7.1.8. Капитальный ремонт кровли МБУК "ДК" д. Новикбож
МБУК "ДК" д. Новикбож
0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.9. Текущий ремонт помещения МБУК УМВЦ "Вортас"
МБУК УМВЦ "Вортас"
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.2.
Капитальный ремонт здания МБУК "ДК" д. Новикбож
МБУК "ДК" д. Новикбож
241,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 5
(Таблица 5)
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
МО ГО "Усинск" и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы
статус
наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб. (годы)
текущий год 2014 год
очередной 2015 год
первый год планового периода (2016 г.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" 2014 - 2020"
всего
265 371,3
252 637,6
250 372,9
255 339,6
403 869,2
501 141,1
631 093,7
ФБ
517,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
2 941,5
463,6
463,6
463,6
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
261 912,1
252 174,0
249 909,3
254 876,0
403 869,2
501 141,1
631 093,7
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 1. 1.
Развитие творческого потенциала отрасли
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
РБ Республики Коми
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица
Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры
всего
59 859,6
72 915,4
73202,35
73592,43
153 593,0
203 091,6
269 259,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
59 859,6
72 915,4
73202,35
73592,43
153 593,0
203 091,6
269 259,7
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.2.
Организация культурно-массовых мероприятий
всего
3 891,8
3 891,8
2 891,8
2 891,8
3 200,0
4 200,0
4 550,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
3 891,8
3 891,8
2 891,8
2 891,8
3 200,0
4 200,0
4 550,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.3.
Организация и проведение общегородских и сельских массовых мероприятий за счет местного бюджета
всего
2 100,0
2 100,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 200,0
2 300,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
2 100,0
2 100,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 200,0
2 300,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.4.
Внедрение информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
всего
39,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
39,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.5.
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Республике Коми
всего
250,0
293,5
293,5
293,5
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
250,0
293,5
293,5
293,5
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.6.
Осуществление деятельности парка культуры и отдыха
всего
5 837,7
7 084,6
7 149,1
7 204,3
12 908,1
16 943,3
22 331,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
5 837,7
7 084,6
7 149,1
7 204,3
12 908,1
16 943,3
22 331,7
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.7.
Организация досуга населения
всего
200,0
100,0
70,0
70,0
70,0
200,0
150,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
200,0
100,0
70,0
70,0
70,0
200,0
150,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.8.
Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
всего
869,3
869,3
869,3
700,0
700,0
700,0
700,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
869,3
869,3
869,3
700,0
700,0
700,0
700,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.9.
Расходы за счет субсидии на комплектование документных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми
всего
169,3
170,1
170,1
170,1
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
169,3
170,1
170,1
170,1
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.10.
Пополнение музейных фондов
всего
0,0
164,1
164,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,0
164,1
164,1
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.0
Расходы за счет субсидии на комплектование документных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего
124,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
124,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 3.1.
Внедрение в муниципальных библиотеках информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
всего
107,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
107,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.
Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы
всего
37537,80
43783,90
43769,90
43910,30
87657,37
116198,00
154363,50
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
37537,80
43783,90
43769,90
43910,30
87657,37
116198,00
154363,50
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 3.3.
Осуществление деятельности маркетингового центра
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 3.4
Аттестация рабочих мест
всего
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 4.0.
Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
всего
60271,50
67595,90
67727,86
75280,10
80763,12
88885,22
98102,44
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
60271,50
67595,90
67727,86
75280,10
80763,12
88885,22
98102,44
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 4.1.
Укрепление МТБ муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
всего
200,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
200,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Обеспечение, сохранения и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 5.0.
Осуществление деятельности музея
всего
5630,10
8243,30
8325,75
8396,17
15135,46
19841,38
26124,32
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
5876,70
8243,30
8325,75
8396,17
15135,46
19841,38
23124,32
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 5.1.
Предоставление услуг по сохранению и популяризации культурного наследия, развитию местного народного художественного творчества и прикладных промыслов. Проведение и организация худ. и творческих выставок
всего
230,00
123,30
80,00
80,00
80,00
250,00
200,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
230,00
123,30
80,00
80,00
80,00
250,00
200,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Обеспечение реализации муниципальной программы
Основное мероприятие 6.0.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
всего
27127,40
28283,90
28320,30
28351,20
32793,21
34203,32
35674,06
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
27127,40
28283,90
28320,30
28351,20
32793,21
34203,32
35674,06
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 6.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
всего
8461,50
8708,50
8728,80
8746,20
10250,97
10691,76
11151,51
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
8461,50
8708,50
8728,80
8746,20
10250,97
10691,76
11151,51
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 6.2.
Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций
всего
3401,00
3316,50
3316,50
3360,00
4418,00
3436,50
3886,50
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
3401,00
3316,50
3316,50
3360,00
4418,00
3436,50
3886,50
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
Основное мероприятие 7.0.
Оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 7.1.
Строительные и ремонтные работы учреждений культуры
всего
45288,90
4700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
45288,90
4700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 7.2
Капитальный ремонт здания МБУК "ДК" д. Новикбож
всего
241,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
241,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 7.3.
Расходы за счет субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе:
всего
3135,10
293,50
293,50
293,50
0,00
0,00
0,00
ФБ
362,90
РБ Республики Коми
2772,20
293,50
293,50
293,50
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица
Основное мероприятие 7.4.
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего
30,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
30,50
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 февраля 2015 г. № 236
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ОТ 4 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 2564 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
В 2014 - 2016 ГОДАХ"
Руководствуясь статьей 50 Устава муниципального образования городского округа "Усинск", администрация муниципального образования городского округа "Усинск" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 4 декабря 2013 года № 2564 "Об утверждении муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 годах" следующие изменения:
1.1. В названии и пункте 1 постановления наименование муниципальной программы изложить в следующей редакции: "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 гг. и на период до 2020 г.".
1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
И.о. руководителя администрации
И.СМИРНОВ
Приложение
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 11 февраля 2015 г. № 236
Утвержден
Постановлением
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 декабря 2013 г. № 2564
(приложение)
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
И ИСКУССТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"УСИНСК" В 2014 - 2016 ГГ. И НА ПЕРИОД ДО 2020 Г."
(ДАЛЕЕ - ПРОГРАММА)
Программно-целевые инструменты Программы
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Цель Программы
Развитие культурно-досугового потенциала муниципального образования городского округа "Усинск"
Задачи Программы
Задача 1. Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
Задача 2. Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск"
Задача 3. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
Задача 4. Обеспечение, сохранения и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск"
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
Задача 6. Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
Целевые показатели (индикаторы) Программы
1. Количество занимающихся в формированиях учреждений культуры
2. Число общественных организаций, поддерживающих пропагандирующих этнические традиции своих народов на территории МО ГО "Усинск";
3. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений культуры;
4. Количество участников диаспор и национальных объединений;
5. Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры;
6. Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов МБУК "УДК", МБУК "ДК", МБУК "ПКиО");
7. Количество занимающихся в образовательных учреждениях (МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма);
8. Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов) (МБУК МВЦ "Вортас"):
9. Уровень ежегодного достижения показателей Программы;
10. Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет реализации Программы;
11. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности (клубами и учреждениями клубного типа, библиотеками, парками культуры и отдыха)
Этапы и сроки реализации Программы
Срок реализации Программы - 2014 - 2020 годы
Объемы финансирования Программы, в т.ч. подпрограммы
Прогнозный объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы предусматривается в размере:
за счет средств бюджета МО ГО "Усинск"
2014 год - 261 912,1 тыс. рублей
2015 год - 252 174,0 тыс. рублей
2016 год - 249 909,3 тыс. рублей
2017 год - 254 876,0 тыс. рублей
2018 год - 403 869,2 тыс. рублей
2019 год - 501 141,1 тыс. рублей
2020 год - 631 093,7 тыс. рублей
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 2941,50 тыс. рублей
2015 год - 463,6 тыс. рублей
2016 год - 463,6 тыс. рублей
2017 год - 463,6 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
за счет средств федерального бюджета:
2014 год - 517,7 тыс. рублей
2015 год - 0,00 тыс. рублей
2016 год - 0,00 тыс. рублей
2017 год - 0,00 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
за счет средств внебюджетных источников:
2014 год - 0,00 тыс. рублей
2015 год - 0,00 тыс. рублей
2016 год - 0,00 тыс. рублей
2017 год - 0,00 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО ГО "Усинск" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет МО ГО "Усинск"
Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация программных мероприятий, направленных на достижение стратегических целей культурной политики на территории муниципального образования, позволит добиться:
- обеспечение формирования единого культурного пространства на территории муниципального образования городского округа "Усинск";
- обеспечение условий для развития творческих возможностей и участия населения в культурной жизни своего населенного пункта и муниципального образования в целом;
- оптимизация расходования бюджетных средств, сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области культуры, модернизация ее материальной базы;
- внедрение инноваций в практику работы учреждений культуры;
- решение вопросов по подготовке и закреплению кадров;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры и искусства
I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы
социально-экономического развития муниципального
образования городского округа "Усинск"
На территории муниципального образования зарегистрированы 12 учреждений культуры различной видовой направленности и имеющие статус юридического лица:
- Дворец культуры - 1;
- Сельские дома культуры - 6;
- Музейно-выставочный центр - 1;
- Парк культуры и отдыха - 1;
- Централизованная библиотечная система - 1;
- Учреждения дополнительного образования - 2;
- 20 филиалов (6 филиалов сельских ДК, 14 филиалов библиотек).
Всего насчитывается 138 клубных формирований с количеством участников 1851 человек. Это самодеятельные коллективы, среди которых хоровые, вокальные, хореографические, театральные.
Библиотеки ежегодно посещает около 19000 тысяч читателей, им выдается 3330 тысяч экземпляров книг. В среднем каждый читатель посещает библиотеку 7 раз в год.
С 2013 года отмечается устойчивый рост спроса на услуги в сфере культуры. Стали традиционными и востребованы жителями национальные фестивали и праздники, мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание: фестивали православного искусства, народные гуляния, отчетные концертные программы самодеятельных, творческих коллективов.
Вместе с тем, в вопросах кадрового обеспечения существует актуальная потребность в увеличении количества специалистов с профессиональным образованием. Нехватка специалистов значительно снижает качество проводимых мероприятий, происходит старение кадров. Средний возраст библиотечных работников составляет 45 лет, работников учреждений культуры клубного типа - 52 года, музейных работников - 44 года, преподавателей дополнительного образования - 43 года.
В настоящее время слабо используются потенциальные возможности клубных учреждений в вопросах сохранения и развития художественных промыслов и ремесел. Необходимо разработать систему мер по четкой координации деятельности всех учреждений и организаций, призванных заниматься вопросами культуры.
Без полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения (финансового, материального, информационного, кадрового, методического) услуги культуры становятся неконкурентоспособными. В этом случае потребитель начинает отдавать предпочтение более ярким, но менее содержательным услугам. Вследствие чего уменьшается возможность населения, особенно детей и молодежи, принимать активное участие в культурной жизни.
Анализ показывает, что поддержка культурно-досуговых учреждений позволит не только сохранить имеющийся богатый творческий потенциал муниципального образования, но и использовать его как постоянный источник бюджета.
Однако, в условиях реформирования и демократизации общества накопленный культурный потенциал требует радикальной модернизации, на осуществление которой и направлена Программа.
II. Приоритеты реализуемой на территории муниципального
образования политики, цели, задачи, индикаторы, описание
основных ожидаемых результатов, сроков и контрольных сроков
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 гг. и на период до 2020 г." развивает основные принципы культурной политики на территории муниципального образования, которые установлены Основами законодательства Российской Федерации о культуре, в Федеральных законах "Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации", "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", "О библиотечном деле".
Приоритет - формирование комплекса мер, способствующих повышению культурного уровня населения.
Цель программы - Развитие культурно-досугового потенциала муниципального образования городского округа "Усинск".
Программа в наибольшей степени ориентирована на последовательное развитие отрасли с целью решения главных задач культурного развития МО ГО "Усинск". Задачи Программы:
- Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск",
- Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск",
- Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск",
- Обеспечение, сохранения и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск",
- Обеспечение реализации Программы,
- Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы.
Во избежание снижения удовлетворенности населения качеством услуг в сфере культуры необходимо обновление материально-технической базы, соответствие уровня предоставления услуг современным требованиям надежности, комфорта, технической оснащенности, мобильности и зрелищности.
Для решения остро стоящих проблем материально-технического обеспечения сферы культуры и искусства отрасли необходимы:
- срочные капитальные и текущие ремонты учреждений культуры;
- централизованное приобретение для культурно-досуговых учреждений, учреждений дополнительного образования сценического оборудования, специальной мебели, специального инвентаря для досуга населения, оргтехники;
- централизованное приобретение аудио- и видеотехники, звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры, светотехники.
Без полноценного и гарантированного ресурсного обеспечения (финансового, материального, информационного, методического) услуги культуры становятся неконкурентоспособными. В этом случае потребитель начинает отдавать предпочтение более ярким, но менее содержательным услугам. Вследствие чего уменьшается возможность населения, особенно детей и молодежи, принимать активное участие в культурной жизни города и села.
Сфера культуры развивается в сложных обстоятельствах, когда многие старые идеологические догмы утратили свое значение, а новые ценности и социальные установки в полной мере еще не сформировались. В этой обстановке необходима ясность и четкость в культурной политике, выработка собственных, ясно выраженных стратегических целей, зафиксированных в Программе на перспективу.
Реализация Программы в полном объеме создаст основу для повышения качества жизни населения в МО ГО "Усинск", индикаторами которой будут являться следующие показатели:
1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности.
2. Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.
3. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений.
4. Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры на платной основе.
5. Количество занимающихся в формированиях учреждений культуры.
6. Количество занимающихся в образовательных учреждениях (МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма).
7. Уровень ежегодного достижения показателей Программы;
8. Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет реализации Программы.
III. Сроки реализации Программы
Мероприятия Программы планируется реализовать в 2014 - 2020 годы без выделения в отдельные этапы.
IV. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий программы представлен в Приложении 1 (Таблица 1).
V. Основные меры правового регулирования в соответствующей
сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных
результатов муниципальной программы
Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в Приложении 2 (Таблица 2).
VI. Прогноз конечных результатов Программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципального образования городского округа "Усинск", в повышении качества предоставляемых услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности муниципальных учреждений.
Реализация Программы позволит обеспечить создание стартовых условий для развития инновационных направлений на всех видах культурной деятельности и вывести сферу культуры на новый уровень, позволяющий ей иметь важное значение в социально-экономических процессах, проходящих в Республике Коми и МО ГО "Усинск".
Все показатели программы характеризуют конечные социально значимые результаты развития сферы культуры.
1. Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы, и их значениях представлены в Приложении 3 (Таблица 3).
2. Состав целевых показателей и индикаторов программы определен таким образом, чтобы обеспечить:
1) наблюдаемость значений показателей (индикаторов) в течение срока реализации программы;
2) охват всех наиболее значимых результатов реализации мероприятий;
3) минимизацию количества показателей (индикаторов).
По всем указанным показателям определен планируемый результат выполнения работы (100%).
VII. Перечень и краткое описание подпрограмм
Программа не предусматривает деление на подпрограммы.
VIII. Ресурсное обеспечение Программы
Прогнозный объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы предусматривается:
Объем финансирования по годам составляет:
За счет средств бюджета МО ГО "Усинск"
2014 год - 261 912,1 тыс. рублей
2015 год - 252 174,0 тыс. рублей
2016 год - 249 909,3 тыс. рублей
2017 год - 254 876,0 тыс. рублей
2018 год - 403 869,2 тыс. рублей
2019 год - 501 141,1 тыс. рублей
2020 год - 631 093,7 тыс. рублей
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2014 год - 2941,50 тыс. рублей
2015 год - 463,6 тыс. рублей
2016 год - 463,6 тыс. рублей
2017 год - 463,6 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
За счет средств федерального бюджета:
2014 год - 487,2 тыс. рублей
2015 год - 0,00 тыс. рублей
2016 год - 0,00 тыс. рублей
2017 год - 0,00 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
За счет средств внебюджетных источников:
2014 год - 0,00 тыс. рублей
2015 год - 0,00 тыс. рублей
2016 год - 0,00 тыс. рублей
2017 год - 0,00 тыс. рублей
2018 год - 0,00 тыс. рублей
2019 год - 0,00 тыс. рублей
2020 год - 0,00 тыс. рублей
Объем бюджетных ассигнований уточняется ежегодно при формировании бюджета МО ГО "Усинск" на очередной финансовый год и плановый период и при внесении изменений в бюджет МО ГО "Усинск"
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета МО ГО "Усинск" приводится в приложении 4 (Таблица 4).
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МО ГО "Усинск" и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы приводится в приложении 5 (Таблица 5).
IX. Методика оценки эффективности Программы
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) программы и их плановых значений по формуле:
где:
- степень достижения целей (решения задач);
- степень достижения показателя (индикатора) программы,
№ - количество показателей (индикаторов) программы;
Степень достижения показателя (индикатора) программы рассчитывается по формуле:
где:
- фактическое значение показателя (индикатора) программы,
- плановое значение показателя (индикатора) программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
(для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО ГО "Усинск".
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета МО ГО "Усинск" определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы по формуле:
где:
- уровень финансирования реализации программы,
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию программы,
- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации программы рассчитывается по следующей формуле:
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации программы определяется на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерии оценки эффективности
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1
Приложение 1
(Таблица 1)
Перечень
основных мероприятий муниципальной программы "Сохранение
и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании
городского округа "Усинск" в 2014 - 2016 гг.
и на период до 2020 г."
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель основного мероприятия
Срок начала и окончания реализации
Ожидаемый непосредственный результат
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
Задача 1. Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
1.1. Основное мероприятие
Развитие творческого потенциала отрасли
Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск" (УК и НП)
2014 - 2020 гг.
Повышение рейтинга культурного развития в МО ГО "Усинск", повышение творческой активности работников культуры, выявление востребованности их труда, улучшение качества предоставляемых услуг путем обмена опытом, повышение творческой активности работников культуры, выявление востребованности их труда
Отсутствие конкурентоспособности преподавателей
Количество занимающихся в формированиях учреждений культуры, Число общественных организаций, поддерживающих пропагандирующих этнические традиции своих народов на территории МО ГО "Усинск"
Задача 2. Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск"
2.1. Основное мероприятие
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры
Подведомственные учреждения
2014 - 2020
Организация качественных культурно-массовых мероприятий. Улучшение условий обслуживания посетителей. Расширение спектра предоставляемых услуг. Обучение современным технологиям и методам работы. Приобретение музыкального оборудования
Предоставление услуг в разрез концепции информатизации учреждений. Застой деятельности в рамках инновационных технологий
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры, Количество участников диаспор и национальных объединений
2.2. Основное мероприятие
Организация культурно-массовых мероприятий
Подведомственные учреждения
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры, Количество участников диаспор и национальных объединений
2.3. Основное мероприятие
Организация и проведение общегородских и сельских массовых мероприятий за счет местного бюджета
МБУК "УДК"
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры, число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
2.4. Основное мероприятие
Внедрение информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
МБУК "МВЦ "Вортас"
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
2.5. Основное мероприятие
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры
Подведомственные учреждения
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры, число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
2.6. Основное мероприятие
Осуществление деятельности парка культуры и отдыха
МБУК "ПК и О"
2014 - 2020
Качественное предоставление услуги работниками отрасли
Нереализация плановых показателей по оказанию услуг населению
Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
2.7. Основное мероприятие
Организация досуга населения
МБУК "ПК и О"
2014 - 2020
Разнообразие предоставляемых услуг. Охват различных возрастных групп.
Недолжное использование территории парка. Отсутствие посетителей, маленькая прибыль
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры, число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
2.8. Основное мероприятие
Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
МБУК "УЦБС"
2014 - 2020
Увеличение фонда библиотеки
Износ фонда
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
2.9. Основное мероприятие
Расходы за счет субсидии на комплектование документных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
2.10. Основное мероприятие
Пополнение музейных фондов
МБУК МВЦ "Вортас"
2015 - 2016
Увеличение фондов
Снижение заинтересованности населения, снижение посещаемости. Старение фонда
Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов) МБУК "МВЦ "Вортас"
3.0. Основное мероприятие
Расходы за счет субсидии на комплектование документных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
2014 - 2020
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
3.1. Основное мероприятие
Внедрение в муниципальных библиотеках информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
МБУК "УЦБС"
2014 - 2020
Разнообразие предоставляемых услуг
Невыполнение задачи усовершенствования библиотечных услуг
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
3.2. Основное мероприятие
Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы
МБУК "УЦБС"
2014 - 2020
Качественное оказание услуг
Неукомплектованность кадрами
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
3.3. Основное мероприятие
Осуществление деятельности маркетингового центра
2014 - 2020
Качественное оказание услуг
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
3.4. Основное мероприятие
Аттестация рабочих мест
2014 - 2020
Реализация законодательства
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
Задача 3. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
4.0. Основное мероприятие
Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска МБОУЦ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
2014 - 2020
Качественное предоставление услуг. Сохранение контингента обучающихся. Охват детей дополнительными образовательными услугами
Количественное снижение педагогического состава. Отсутствие инструментов, следствие некачественное обучение
Количество занимающихся в образовательных учреждениях (МБОУ ДОД ДШИ г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма)
4.1. Основное мероприятие
Укрепление МТБ муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
2014 - 2020
Задача 4. Обеспечение, сохранение и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск"
5.0. Основное мероприятие
Осуществление деятельности музея
МБУК МВЦ "Вортас"
2014 - 2020
Качественное предоставление услуг. Улучшение условий обслуживания населения. Повышения спроса как группового так и индивидуального посещения музея
Некачественное хранение музейных ценностей, оскудение фондов. Нехватка работников отрасли для предоставления качественных услуг. Отсутствие ознакомления с музейными экспонатами, не выполнение муниципальной услуги
Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов) МБУК "МВЦ "Вортас"
5.1. Основное мероприятие
Предоставление услуг по сохранению и популяризации культурного наследия, развитию местного народного художественного творчества и прикладных промыслов. Проведение и организация худ. и творческих выставок
МБУК МВЦ "Вортас"
2014 - 2020
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
6.0. Основное мероприятие
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
УК и НП
2014 - 2020
Обеспечение качественной работы отрасли, выполнения всех социальных гарантий. Методическое обеспечение работников специалистами аппарата управления
Отсутствие контроля, некачественное предоставление отчетности
Уровень ежегодного достижения показателей Программы
6.1. Основное мероприятие
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
УК и НП
2014 - 2020
6.2. Основное мероприятие
Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций
УК и НП/подведомственные учреждения
2014 - 2020
Задача 6. Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
7.0. Основное мероприятие
Оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.
УК и НП/подведомственные учреждения
2014 - 2020
Модернизация учреждений культуры
Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет, реализации Программы, Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
7.1. Основное мероприятие
Строительные и ремонтные работы учреждений культуры
УК и НП/подведомственные учреждения
2014 - 2020
Улучшение условия для предоставления услуг населению. Увеличение посещений. Охват досуговой деятельностью различных групп населения
7.2. Основное мероприятие
Капитальный ремонт здания МБУК "ДК" д. Новикбож
МБУК "УДК" д. Новикбож
2014 - 2014
Ремонт помещений
износ здания
7.3. Основное мероприятие
Основное мероприятие: Субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
УК и НП/подведомственные учреждения
2014 - 2016
Улучшение условия для предоставления услуг населению. Увеличение посещений. Охват досуговой деятельностью различных групп населения
Приложение 2
(Таблица 2)
Сведения
об основных мерах правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы
№ п/п
Вид нормативно-правового акта
Основные положения нормативно-правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Подпрограмма "Дополнительная социальная поддержка в муниципальном образовании городского округа "Усинск"
1
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статья 20(5)
Управление культуры и национальной политики АМО ГО "Усинск"
Действует
2
Постановление Правительства Республики Коми от 25.05.2011 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в Республике Коми (2014 - 2016)"
Министерство культуры Республики Коми
Действует
Решение Совета муниципального образование городского округа "Усинск"
формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
Ежегодно 2014 - 2020 годы в сроки, установленные бюджетным законодательством
Приложение 3
(Таблица 3)
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы
№ п/п
Целевой показатель (индикатор)
Ед. измерения
значения целевых показателей (индикаторов)
отчетный год 2013 год
текущий год 2014 год
очередной 2015 год
2016 г.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" в 2014 - 2020 годах"
Задача 1. Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
1
Количество занимающихся в формированиях учреждений культуры
чел.
1 851
1862
1875
1882
1894
1899
1900
1912
2
Число общественных организаций, поддерживающих пропагандирующих этнические традиции своих народов на территории МО ГО "Усинск"
ед.
12
12
12
13
13
14
14
15
Задача 2. Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск"
3
Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
33
42
42
42
50
50
50
50
4
Количество участников диаспор и национальных объединений
ед.
180
180
180
200
200
220
220
240
5
Удельный вес населения, посетившего учреждения культуры
%
211
214
217
220
221
223
225
227
6
Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
ед.
МБУК "УДК", МБУК "ДК"
ед.
88 500
88 600
88 680
88 740
88 820
88 900
89 000
89 300
МБУК "ПКиО"
1800
1900
2000
2110
2240
2300
2360
2450
Задача 3. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
7
Количество занимающихся в образовательных учреждениях (МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма)
чел.
712
712
712
712
712
712
712
712
Задача 4. Обеспечение сохранения и актуализации культурного наследия МО ГО "Усинск"
8
Число посещений учреждений культуры на платной основе (продано билетов)
ед.
МБУК "МВЦ "Вортас"
6 800
7 000
7050
7150
7260
7300
7350
7420
Задача 5. Обеспечение реализации муниципальной программы
9
Уровень ежегодного достижения показателей Программы
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Задача 6. Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
10
Количество учреждений, улучшивших материально-техническую базу за счет реализации Программы
%
6
7
9
12
12
12
12
12
11
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности
клубами и учреждениями клубного типа
%
74,32
77,3
77,5
78
78
79
79
80
библиотеками
%
95
95
95
95
95
96
96
97
парками культуры и отдыха
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Приложение 4
(Таблица 4)
Ресурсное обеспечение
муниципальной программы за счет средств бюджета
МО ГО "Усинск"
Статус
наименование муниципальной подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий реализуемых в рамках основного мероприятия, контрольное событие
ответственный исполнитель, соисполнители
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. руб. (годы)
ГРБС
Рз, Пр
КЦСР
КВСР
текущий год 2014 год
очередной 2015 год
2016 г.
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
"Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" 2014 - 2020"
Всего
261 912,1
252 174,0
249 909,3
254 876,0
403 869,2
501 141,1
631 093,7
Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
основное мероприятие 1.1.
Развитие творческого потенциала отрасли
Управление культуры и национальной политики администрации МО ГО "Усинск"/подведомственные учреждения
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1. Развитие творческого потенциала отрасли. Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства (Лучший библиотекарь, лучший художественный руководитель и т.д.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2. Выплата стипендий, премий молодым дарованиям и их преподавателям
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск".
основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры
Подведомственные учреждения МБУК "УДК" МБУК "ДК" с. Колва, Усть-Уса д. Новикбож, с. Щельябож, с. Мутный Материк, с. Усть-Лыжа
59859,60
72915,40
73202,35
73592,43
153593,00
203091,60
269259,70
основное мероприятие 2.2.
Организация культурно-массовых мероприятий
УК и НП, подведомственные учреждения
3891,80
3891,80
2891,80
2891,80
3200,00
4200,00
4550,00
2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
УК и НП
2786,80
3141,80
2141,80
2141,80
2500,00
3500,00
3500,00
2.2.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами управления казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
УК и НП, подведомственные учреждения
350,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
2.2.3. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
МБУК "УЦБС" МБУ ДО "ДШИ" и МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
755,00
500,00
500,00
500,00
450,00
450,00
800,00
основное мероприятие 2.3.
Организация и проведение общегородских и сельских массовых мероприятий за счет местного бюджета
Подведомственные учреждения: МБУК "УДК" МБУК "ДК" с. Колва, Усть-Уса д. Новикбож, с. Щельябож, с. Мутный Материк, с. Усть-Лыжа
2100,00
2100,00
2000,00
2000,00
2000,00
2200,00
2300,00
основное мероприятие 2.4.
Внедрение информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
МБУК МВЦ "Вортас"
39,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
основное мероприятие 2.5.
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Республике Коми
Подведомственные учреждения
250,00
293,50
293,50
293,50
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.6.
Осуществление деятельности парка культуры и отдыха
МБУК "ПКиО"
5837,70
7084,60
7149,10
7204,30
12908,10
16943,30
22331,70
Основное мероприятие 2.7.
Организация досуга населения
МБУК "ПКиО"
200,00
100,00
70,00
70,00
70,00
200,00
150,00
Основное мероприятие 2.8.
Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
МБУК "УЦБС"
869,30
869,30
869,30
700,00
700,00
700,00
700,00
Основное мероприятие 2.10.
Пополнение музейных фондов
МБУК МВЦ "Вортас"
0,00
164,10
164,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1.
Внедрение в муниципальных библиотеках информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
МБУК "УЦБС"
107,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.
Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы
МБУК "УЦБС"
37537,80
43783,90
43769,90
43910,30
87657,37
116198,00
154363,50
основное мероприятие 3.4.
Аттестация рабочих мест
Подведомственные учреждения
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 4.0.
. Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
60271,50
67595,90
67727,86
75280,10
80763,12
88885,22
98102,44
Основное мероприятие 4.1.
Укрепление МТБ муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска, МБОУ ДОД "ДМШ" пгт. Парма
200,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Обеспечение, сохранение и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 5.0.
Осуществление деятельности музея
МБУК МВЦ "Вортас"
5876,70
8243,30
8325,75
8396,17
15135,46
19841,38
26124,32
Основное мероприятие 5.1.
Предоставление услуг по сохранению и популяризации культурного наследия, развитию местного народного художественного творчества и прикладных промыслов. Проведение и организация худ. и творческих выставок
МБУК МВЦ "Вортас"
230,00
123,30
80,00
80,00
80,00
250,00
200,00
Обеспечение реализации муниципальной программы
Основное мероприятие 6.0.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
УК и НП
27127,40
28283,90
28320,30
28351,20
32793,21
34203,32
35674,06
Основное мероприятие 6.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
УК и НП
8461,50
8708,50
8728,80
8746,20
10250,97
10691,76
11151,51
Основное мероприятие 6.2.
Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций
УК и НП/подведомственные учреждения
3401,00
3316,50
3316,50
3360,00
4418,00
3436,50
3886,50
6.2.1. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций (подведомственные учреждения)
подведомственные учреждения
2955,50
2516,50
2516,50
2516,50
3218,00
2436,50
2436,50
6.2.2. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций (бухгалтерия и произв. отдел)
УК и НП
193,00
500,00
500,00
500,00
800,00
500,00
800,00
6.2.3. Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций (управление)
УК и НП
252,50
300,00
300,00
343,50
400,00
500,00
650,00
Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
Основное мероприятие 7.0.
Оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.
УК и НП/подведомственные учреждения
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
Основное мероприятие 7.1.
Строительные и ремонтные работы учреждений культуры
УК и НП/подведомственные учреждения/МБУ УКС
45288,90
4700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
7.1.1. Строительные и ремонтные работы МБОУ ДОД "ДШИ" г. Усинска
МБУ ДО "ДШИ" г. Усинска
1289,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.2. Строительные и ремонтные работы МБОУ ДОД "ДМШ" пгт Парма
МБОУ ДОД "ДМШ" пгт Парма
499,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.3. Строительство здания дома народного творчества в с. Колва (в т.ч. ПСД)
МБУ "Управление капитального строительства" администрации муниципального образования городского округа "Усинск"
499,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.4. Строительство краеведческого музей с. Колва (ПСД, ПИР)
МБУ "Управление капитального строительства" администрации муниципального образования городского округа "Усинск"
0,00
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.5. Строительство модульного здания МБУК "ДК" в с. Усть-Лыжа (ПСД, ПИР)
МБУК "ДК" с. Усть-Лыжа/МБУ "Управление капитального строительства" администрации муниципального образования городского округа "Усинск"
0,00
0,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.6. Строительство филиала МБУК "ДК" в с. Мутный Материк в д. Денисовка (МФКЦ)
МБУК "ДК" с. Мутный Материк
42000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.7. Открытие Этнодома в существующем муниципальном учреждении
УК и НП
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
7.1.8. Капитальный ремонт кровли МБУК "ДК" д. Новикбож
МБУК "ДК" д. Новикбож
0,00
3200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.1.9. Текущий ремонт помещения МБУК УМВЦ "Вортас"
МБУК УМВЦ "Вортас"
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.2.
Капитальный ремонт здания МБУК "ДК" д. Новикбож
МБУК "ДК" д. Новикбож
241,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 5
(Таблица 5)
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального
бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета
МО ГО "Усинск" и юридических лиц на реализацию целей
муниципальной программы
статус
наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб. (годы)
текущий год 2014 год
очередной 2015 год
первый год планового периода (2016 г.)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
"Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании городского округа "Усинск" 2014 - 2020"
всего
265 371,3
252 637,6
250 372,9
255 339,6
403 869,2
501 141,1
631 093,7
ФБ
517,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
2 941,5
463,6
463,6
463,6
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
261 912,1
252 174,0
249 909,3
254 876,0
403 869,2
501 141,1
631 093,7
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание условий для развития единого культурного потенциала МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 1. 1.
Развитие творческого потенциала отрасли
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
РБ Республики Коми
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица
Расширение и укрепление культурного взаимодействия на территории МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры
всего
59 859,6
72 915,4
73202,35
73592,43
153 593,0
203 091,6
269 259,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
59 859,6
72 915,4
73202,35
73592,43
153 593,0
203 091,6
269 259,7
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.2.
Организация культурно-массовых мероприятий
всего
3 891,8
3 891,8
2 891,8
2 891,8
3 200,0
4 200,0
4 550,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
3 891,8
3 891,8
2 891,8
2 891,8
3 200,0
4 200,0
4 550,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.3.
Организация и проведение общегородских и сельских массовых мероприятий за счет местного бюджета
всего
2 100,0
2 100,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 200,0
2 300,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
2 100,0
2 100,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 200,0
2 300,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.4.
Внедрение информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
всего
39,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
39,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.5.
Приобретение специального оборудования, музыкальных инструментов для оснащения муниципальных учреждений культуры, в том числе для сельских учреждений культуры и муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Республике Коми
всего
250,0
293,5
293,5
293,5
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
250,0
293,5
293,5
293,5
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.6.
Осуществление деятельности парка культуры и отдыха
всего
5 837,7
7 084,6
7 149,1
7 204,3
12 908,1
16 943,3
22 331,7
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
5 837,7
7 084,6
7 149,1
7 204,3
12 908,1
16 943,3
22 331,7
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.7.
Организация досуга населения
всего
200,0
100,0
70,0
70,0
70,0
200,0
150,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
200,0
100,0
70,0
70,0
70,0
200,0
150,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.8.
Комплектование документных фондов муниципальных библиотек
всего
869,3
869,3
869,3
700,0
700,0
700,0
700,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
869,3
869,3
869,3
700,0
700,0
700,0
700,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.9.
Расходы за счет субсидии на комплектование документных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми
всего
169,3
170,1
170,1
170,1
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
169,3
170,1
170,1
170,1
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
Основное мероприятие 2.10.
Пополнение музейных фондов
всего
0,0
164,1
164,1
0,0
0,0
0,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
РБ Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,0
164,1
164,1
0,0
0,0
0,0
0,0
средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.0
Расходы за счет субсидии на комплектование документных фондов муниципальных библиотек в Республике Коми, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего
124,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
124,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 3.1.
Внедрение в муниципальных библиотеках информационных технологий в рамках реализации концепции информатизации сферы культуры
всего
107,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
107,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.
Осуществление деятельности учреждений библиотечной системы
всего
37537,80
43783,90
43769,90
43910,30
87657,37
116198,00
154363,50
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
37537,80
43783,90
43769,90
43910,30
87657,37
116198,00
154363,50
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 3.3.
Осуществление деятельности маркетингового центра
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 3.4
Аттестация рабочих мест
всего
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 4.0.
Осуществление деятельности учреждений дополнительного образования детей в области культуры и искусства
всего
60271,50
67595,90
67727,86
75280,10
80763,12
88885,22
98102,44
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
60271,50
67595,90
67727,86
75280,10
80763,12
88885,22
98102,44
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 4.1.
Укрепление МТБ муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства
всего
200,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
200,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Обеспечение, сохранения и актуализация культурного наследия МО ГО "Усинск"
Основное мероприятие 5.0.
Осуществление деятельности музея
всего
5630,10
8243,30
8325,75
8396,17
15135,46
19841,38
26124,32
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
5876,70
8243,30
8325,75
8396,17
15135,46
19841,38
23124,32
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 5.1.
Предоставление услуг по сохранению и популяризации культурного наследия, развитию местного народного художественного творчества и прикладных промыслов. Проведение и организация худ. и творческих выставок
всего
230,00
123,30
80,00
80,00
80,00
250,00
200,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
230,00
123,30
80,00
80,00
80,00
250,00
200,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Обеспечение реализации муниципальной программы
Основное мероприятие 6.0.
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления
всего
27127,40
28283,90
28320,30
28351,20
32793,21
34203,32
35674,06
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
27127,40
28283,90
28320,30
28351,20
32793,21
34203,32
35674,06
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 6.1.
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
всего
8461,50
8708,50
8728,80
8746,20
10250,97
10691,76
11151,51
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
8461,50
8708,50
8728,80
8746,20
10250,97
10691,76
11151,51
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 6.2.
Обеспечение предоставления гарантий и компенсаций
всего
3401,00
3316,50
3316,50
3360,00
4418,00
3436,50
3886,50
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
3401,00
3316,50
3316,50
3360,00
4418,00
3436,50
3886,50
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Модернизация и укрепление материально-технической базы, строительные и ремонтные работы
Основное мероприятие 7.0.
Оснащение учреждений культуры сценическим реквизитом, мебелью, одеждой сцены и т.д.
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 7.1.
Строительные и ремонтные работы учреждений культуры
всего
45288,90
4700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
45288,90
4700,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 7.2
Капитальный ремонт здания МБУК "ДК" д. Новикбож
всего
241,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
241,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства от приносящей доход деятельности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
Основное мероприятие 7.3.
Расходы за счет субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры, в том числе:
всего
3135,10
293,50
293,50
293,50
0,00
0,00
0,00
ФБ
362,90
РБ Республики Коми
2772,20
293,50
293,50
293,50
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица
Основное мероприятие 7.4.
Расходы за счет межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, за счет средств, поступающих из федерального бюджета
всего
30,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ФБ
30,50
РБ Республики Коми
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Бюджет МО ГО "Усинск"
средства от приносящей доход деятельности
юридические лица
------------------------------------------------------------------