Распоряжение Правительства РК от 08.05.2015 N 184-р <О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Коми от 27.02.2013 N 59-р <Об утверждении Плана мероприятий "Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образования и науки">>
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 2015 г. № 184-р
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 27 февраля 2013 г. № 59-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми
В.ТУКМАКОВ
Приложение
к распоряжению
Правительства Республики Коми
от 8 мая 2015 г. № 184-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. № 59-Р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 27 февраля 2013 г. № 59-р:
в Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденном распоряжением (приложение), (далее - План):
1. В разделе I "Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) в таблице раздела 3 "Основные количественные характеристики системы дошкольного образования":
а) позицию третью изложить в следующей редакции:
"
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 0 - 7 лет
тыс. человек
54,6
56,7
58,5
59,4
61,0
61,1
61,8
";
б) позиции одиннадцатую - четырнадцатую изложить в следующей редакции:
"
Количество реорганизованных и ликвидированных дошкольных образовательных организаций
единиц
9
30
36
20
8
6
3
Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего:
тыс. чел.
15,86
13,87
13,85
13,87
13,87
13,85
13,81
в том числе педагогические работники
5,68
5,71
5,83
5,85
5,85
5,85
5,85
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
человек
9,61
9,93
10,04
10,16
10,43
10,44
10,56
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций
%
61,0
58,8
57,9
57,8
57,8
57,8
57,6
";
2) в таблице раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
а) позицию 1 изложить в следующей редакции:
"
1.
Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
процентов
99,8
99,9
100
100
100
100
Всем детям в возрасте от 3 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
";
б) позиции 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"
4.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Республике Коми
процентов
95,0
101,1
101,1
100
100
100
Средняя заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных будет соответствовать средней заработной плате работников общего образования в Республике Коми, повысится качество кадрового состава дошкольного образования
5.
Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций
процентов
30
35
-
-
-
-
Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
";
в) дополнить позицией 5-1 следующего содержания:
"
5-1.
Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году
процентов
30
65
100
-
-
-
Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
".
2. В разделе II "Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) в таблице раздела 3 "Основные количественные характеристики системы общего образования":
а) позицию вторую изложить в следующей редакции:
"
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
-"-
95,6
95,7
98,4
98,5
98,8
100,3
102,5
";
б) позиции четвертую - шестую изложить в следующей редакции:
"
Число реорганизованных и ликвидированных общеобразовательных организаций
единиц
19
16
32
10
8
7
6
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций
человек
9188
8907
8870
8865
8790
8750
8730
Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника
человек
10,40
10,74
11,08
11,11
11,24
11,46
11,74
";
в) позицию восьмую изложить в следующей редакции:
"
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций
%
51,1
51,5
50,0
50,0
50,2
50,3
50,3
";
2) позицию 5 таблицы раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить в следующей редакции:
"
5.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Республике Коми
процентов
106
104,3
100,8
100,0
100,0
100,0
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Республике Коми
".
3. В разделе III "Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) позицию шестую таблицы раздела 3 "Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей" изложить в следующей редакции:
"
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника
человек
59,6
61,6
64,1
64,7
65,5
66,9
68,9
";
2) позицию 3 таблицы раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить в следующей редакции:
"
3.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике Коми
процентов
78,8
82,5
82,5
90,0
90,0
100,0
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к 2018 году составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы учителей в Республике Коми
".
4. В разделе IV "Изменения в сфере среднего профессионального образования Республики Коми, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) в таблице раздела 3 "Основные количественные характеристики системы профессионального обучения и среднего профессионального образования":
а) позиции вторую и третью изложить в следующей редакции:
"
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования (в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы
человек
15250
14770
14572
14250
14000
13750
13750
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения
человек
12,68
12,79
13,79
13,77
13,78
13,78
13,79
";
б) позицию седьмую изложить в следующей редакции:
"
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования
%
62,5
63,4
65,8
65,7
65,6
65,3
65,0
";
2) позицию третью таблицы раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования Республики Коми, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить в следующей редакции:
"
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального образования к средней заработной плате в Республике Коми
процентов
94,3
91,2
88,1
90,0
95,0
100,0
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, к средней заработной плате в Республике Коми составит 100 процентов
".
5. В разделе V "Изменения в сфере высшего образования Республики Коми, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) в таблице раздела 3 "Основные количественные характеристики системы высшего образования":
а) позицию пятую изложить в следующей редакции:
"
Численность обучающихся по программам высшего образования, приведенная к очной форме обучения
человек
480
486
526
526
526
526
526
";
б) позицию седьмую изложить в следующей редакции:
"
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава
человек
17,8
16,8
13,8
14,6
15,0
15,5
15,5
";
в) позицию девятую изложить в следующей редакции:
"
Численность профессорско-преподавательского состава
человек
27
29
38
36
35
34
34
";
2) позицию вторую таблицы раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере высшего образования Республики Коми, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить в следующей редакции:
"
Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, учредителем которых является Республика Коми, к средней заработной плате в экономике Республики Коми
процентов
140,9
127,7
133,0
150
195
200
Отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, учредителем которых является Республика Коми, к средней заработной плате в Республике Коми составит 200 процентов
".
6. В разделе VI "Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) в таблице раздела 3 "Основные количественные характеристики системы подготовки работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":
а) позицию первую изложить в следующей редакции:
"
Численность педагогических работников Организаций
чел.
809
773
728
712
695
678
660
";
б) позицию третью изложить в следующей редакции:
"
Численность детей-сирот, обучающихся в Организациях, в расчете на 1 педагогического работника соответствующих Организаций
чел.
1,79
1,68
1,74
1,74
1,74
1,74
1,74
";
2) таблицу раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить в следующей редакции:
"
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, до 100% к средней заработной плате в Республике Коми
процентов
90,4
94,0
91,0
100,0
100,0
100
Средняя заработная плата педагогических работников Организаций будет соответствовать средней заработной плате в Республике Коми, повысится качество кадрового состава Организаций
".
7. Финансовое обеспечение мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образования и науки" (приложение к Плану) изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
Приложение
к изменениям, вносимым
в распоряжение
Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2013 г. № 59-р
"Приложение
к Плану мероприятий
"Изменения в отраслях
социальной сферы
в Республике Коми,
направленные на повышение
эффективности образования
и науки"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"
(млн. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятий
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Потребность
Потребность
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1.
Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования:
712,338
254,49
-
1278,8
-
-
469,9
-
-
29,9
-
-
2.
Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования:
0,09
0,1
0,09
1.2. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3.
Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
220,2
444,1
0,0
454,4
0,0
680,0
969,5
1305,9
ВСЕГО
932,538
254,49
0
1722,99
0,0
0
924,4
0,0
0
709,99
969,5
1305,9
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
2.1. Достижение новых качественных образовательных результатов
1.
Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов:
1.1.
Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.)
34,38
-
-
22,1
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.)
-
-
-
-
-
-
15,0
-
-
15,0
15,0
15,0
2.
Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Анализ деятельности структурных подразделений, занимающихся мониторинговыми исследованиями в системе общего образования, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга в Республике Коми
-
-
-
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Укрепление центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе
-
-
-
-
-
-
0,4
-
-
0,4
0,4
0,4
3.
Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров:
3.1.
Апробация мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку современных педагогических кадров на основании принятых федеральных программ подготовки и переподготовки педагогических кадров
-
-
-
17,95
-
-
17,89
-
-
17,91
-
-
2.2. Введение эффективного контракта в общем образовании
4.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:
4.1.
Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
1732,5
10,5
-
235,0
2,0
-
231,8
2,0
-
556,7
1 070,5
1 682,9
ВСЕГО
1766,88
10,5
0,0
275,2
2
0
265,09
2
0
590,01
1085,9
1698,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
3.1. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
1.
Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и молодежь Республики Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования", направленных на выявление и поддержку молодых талантов (проведение для одаренных детей интеллектуальных и творческих конкурсов на муниципальном и республиканском уровнях, выплата стипендий одаренным детям и др.)
5,63
-
-
6,33
-
-
5,71
-
-
5,71
5,71
5,71
Реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва" Государственной программы Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта"
4,45
-
-
4,45
-
-
4,45
-
-
4,45
4,45
4,45
Организация и развитие деятельности образовательных организаций Республики Коми для одаренных детей:
243,4
-
-
258,4
-
-
229,8
-
-
236,1
231,1
231,1
- государственного автономного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики Коми "Коми республиканский физико-математический лицей-интернат";
- государственной общеобразовательной школы-интерната "Гимназия искусств при Главе Республики Коми" имени Ю.А.Спиридонова;
- государственного автономного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики Коми "Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности"
3.2. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
2.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей
2.1.
Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
344,3
4,9
-
54,9
1,1
-
54,1
2,0
-
219,0
329,0
606,8
3.
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
3.1.
Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
-
-
-
0,5
-
-
0,5
-
-
0,5
0,5
0,5
ВСЕГО
597,78
4,9
0,00
324,58
1,1
0
294,56
2
0
465,76
570,76
848,56
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
4.1. Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности
1.
Реализация региональных программ модернизации профессионального образования
1.1.
Реализация запланированных на 2013 - 2015 годы мероприятий в рамках подпрограммы 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования"
2264,1
-
-
1906,5
-
-
1939,7
-
-
-
-
-
1.2.
Доработка подпрограммы 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования" на период с 2016 по 2018 г. с учетом федеральных методических рекомендаций по модернизации профессионального образования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019,3
2063,5
2063,5
2.
Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций
2.1.
Разработка и утверждение порядка формирования комплексного государственного заказа Республики Коми на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей, а также порядка формирования государственного задания многофункциональному центру прикладных квалификаций на основании комплексного государственного заказа Республики Коми на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей
103,8
-
-
94,3
-
-
114,2
-
-
86,6
82,1
82,1
4.2. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.1.
Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессионального обучения и среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
91,2
10,5
-
-
-
-
-
-
-
-
77,4
185,8
ВСЕГО
2459,1
10,5
0,00
2000,8
0
0
2053,9
0
0
2105,9
2223
2331,4
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
V. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
5.1. Совершенствование структуры и сети высшего образования
1.
Утверждение и реализация программ стратегического развития образовательных организаций высшего образования, учредителем которых является Республика Коми
2,7
-
-
2,1
-
-
2,5
-
-
2,6
2,8
2,8
5.2. Развитие кадрового потенциала высшего образования
2.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования
2.1.
Расчет величины и планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми на повышение оплаты труда профессорско-преподавательского состава высшего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Коми, регламентирующие порядок расчета финансового обеспечения и оплаты труда в образовательных организациях высшего образования в целях обеспечения заявленного уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
0,0
3,6
-
-
6,3
-
0,2
6,7
-
12,4
26,0
32,1
ИТОГО
2,7
3,6
0
2,1
6,3
0
2,7
6,7
0
15,0
28,8
34,9
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
VI. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
6.1. Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг
1.
Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
104,4
-
-
17,9
-
-
8,9
-
-
72,2
102,4
136,3
ИТОГО
104,4
0
0
17,9
-
-
8,9
-
-
72,2
102,4
136,3
ВСЕГО
5 863,40
283,99
0,00
4 343,57
9,40
0,00
3 549,55
10,70
0,00
3 958,86
4 980,36 <*>
6 355,36 <*>
--------------------------------
<*> При формировании республиканского бюджета Республики Коми на 2017 - 2018 годы средства на реализацию "дорожной карты" будут предусмотрены в полном объеме.
СВОДНАЯ ОЦЕНКА
потребности в дополнительных финансовых ресурсах
на повышение оплаты труда по всем категориям педагогических
работников с учетом направления на эти цели средств
от мероприятий по оптимизации
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Среднесписочная численность работников, человек
18 971
18 596
18 476
18 451
18 336
18 235
18 179
X
X
2.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
7 613
10 134
10 859
10 845
11 670
12 709
14 084
X
X
3.
Прирост фонда оплаты труда работников всех категорий с начислениями, млн. рублей (строка 2 по графе i-го года - строка 2 в базовом году (2013 г.)
X
X
724,4
710,8
1 535,7
2 574,7
3 949,7
2 970,9
9 495,3
4.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников всех категорий, млн рублей:
X
2 521,6
724,4
710,8
1 535,7
2 574,7
3 949,7
2 970,9
9 495,3
5.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
2 521,6
724,4
710,8
1 535,7
2 574,7
3 949,7
2 970,9
9 495,3
6.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
2 489,9
665,6
698,8
1 511,8
2 524,7
3 870,8
2 876,2
9 271,7
7.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
31,7
58,8
12,0
23,9
50,0
78,9
94,7
223,6
8.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
334,6
393,5
620,2
862,7
1 261,1
1 348,3
3 472,1
9.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %
X
0,0
46,2
55,4
40,4
33,5
31,9
X
X
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг, чел.
54 600
56 742
58 538
59 423
61 000
61 100
61 800
X
X
2.
Среднесписочная численность работников учреждений дошкольного образования, чел.
X
13872
13 848
13 868
13 868
13 850
13 810
X
X
3.
в том числе:
X
X
4.
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
X
8 158
8018
8018
8 018
8 000
7 960
X
X
5.
среднесписочная численность педагогических работников учреждений дошкольного образования, чел.
5 683
5 714
5 830
5 850
5 850
5 850
5 850
X
X
6.
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
9,61
9,93
10,04
10,16
10,43
10,44
10,56
X
X
7.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
8.
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы работников общего образования в Республике Коми <*> (предложение федерального Министерства):
120,2
95,0
101,1
101,1
100,0
100,0
100,0
X
X
9.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
10.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
X
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
11.
Средняя заработная плата работников общего образования в Республике Коми (прогноз), руб.
21 813
30 025
32 496
32 496
35 312
38 480
42 160
X
X
12.
Темп роста к предыдущему году, %
75,5
137,6
108,2
100,0
108,7
109,0
109,6
X
X
13.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей
26212
28 536
32 844
32 844
35 312
38 480
42 160
X
X
14.
Темп роста к предыдущему году, %
183,1
108,9
115,1
100,0
107,5
109,0
109,6
X
X
15.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
16.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
2 327,4
2 547,6
2 991,7
3 002,0
3 227,5
3 517,1
3 853,4
9 221,2
16 591,7
17.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
220,2 <*>
444,1
454,4
680,0
969,5
1305,9
1 578,5
3 853,9
18.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
220,2
444,1
454,4
680,0
969,5
1 305,9
1578,5
3853,9
19.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
220,2
444,1
454,4
680,0
969,5
1 305,9
1 578,5
3 853,9
20.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
33,3
68,8
161,5
182,1
245,9
263,6
691,6
22.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
7,5
15,1
23,8
18,8
18,8
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг, чел.
95596
95700
98438
98450
98830
100309
102531
X
X
2.
Среднесписочная численность работников общеобразовательных учреждений, чел.
18802
18355
17736
17720
17635
17590
17560
X
X
3.
в том числе:
X
X
4.
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
9614
9448
8866
8855
8845
8840
8830
X
X
5.
среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, чел.
9188
8907
8870
8865
8790
8750
8730
X
X
6.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
7.
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
10,40
10,74
11,08
11,11
11,24
11,46
11,74
X
X
8.
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и средней заработной платы в Республике Коми
77,2
106,0
104,3
100,8
100,0
100,0
100,0
X
X
9.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
10.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
77,1
106,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
11.
Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.
33 971
37 306
39 739
41 100
44 140
48 100
52 700
X
X
12.
Темп роста к предыдущему году, %
117,6
109,8
106,5
103,4
107,4
109,0
109,6
X
X
13.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, рублей
26212
39560
41435
41435
44140
48100
52700
X
X
14.
Темп роста к предыдущему году, %
111,5
150,9
104,7
100,0
106,5
109,0
109,6
X
X
15.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
16.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
3 762,8
5 505,3
5 742,3
5 739,0
6 062,0
6 575,8
7 188,1
17 543,3
31 307,2
17.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
1742,5 <*>
237,0
233,7
556,7
1 070,5
1 682,9
1 027,4
3 780,7
18.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
1 742,5
237,0
233,7
556,7
1 070,5
1 682,9
1 027,4
3 780,7
19.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
1 732,0
235,0
231,8
551,9
1 061,3
1 668,2
1 018,7
3 748,2
20.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
10,5
2,0
2,0
4,7
9,2
14,6
8,7
32,5
21.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
188,9
192,9
281,6
440,4
669,2
663,4
1 773,0
22.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
79,7
82,5
50,6
41,1
39,8
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников государственных
(муниципальных) организаций дополнительного образования
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет, тыс. чел.
122,8
124,2
125,2
126,4
127,6
128,9
131,4
X
X
2.
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования
64,5
65
66
67
68
68,5
70
X
X
3.
Число получателей услуг, тыс. чел.
79,2
80,8
80,3
84,7
86,8
88,3
92,0
X
X
4.
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования, чел.
2061
2018
1953
1953
1950
1925
1908
X
X
5.
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника
59,6
61,6
64,1
64,7
65,5
66,9
68,9
X
X
6.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
7.
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Республике Коми:
77,4
78,8
82,5
82,5
90,0
90,0
100,0
X
X
8.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
58,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
X
X
9.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
77,4
78,8
80,0
85,0
90,0
100,0
100,0
X
X
10.
Средняя заработная плата учителей по Республике Коми (прогноз), руб.
26 736
40 851
42 570
42 570
45 023
49 670
54 420
X
X
11.
Темп роста к предыдущему году, %
92,5
152,8
104,2
100,0
105,8
110,3
109,6
X
X
12.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей
20693
32209
35120
35120
40521
44703
54420
X
X
13.
Темп роста к предыдущему году, %
132,5
155,7
109,0
100,0
115,4
1 10,3
121,7
X
X
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
666,3
1 015,5
1 071,5
1 071,6
1 234,5
1 344,5
1 622,3
3 377,7
6 344,5
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
349,2 <*>
56,0
56,1
219,0
329,0
606,8
331,1
1 266,9
17.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
349,2
56,0
56,1
219,0
329,0
606,8
331,1
1 266,9
18.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
344,3
54,9
54,1
213,3
320,1
590,4
322,3
1 232,8
19.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
4,9
1,1
2,0
5,7
8,9
16,4
8,8
34,1
20.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
44,6
55,3
78,1
117,6
192,7
178,0
488,3
21.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
79,7
98,5
35,7
35,7
31,8
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников государственных
профессиональных образовательных организаций
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг, чел.
15250
14770
14572
14250
14000
13750
13750
X
X
2.
Среднесписочная численность работников организаций среднего профессионального образования, чел.
3210
3160
3090
3020
2950
2880
2850
X
X
3.
в том числе:
X
X
4.
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
2007
2005
2033
1985
1934
1882
1853
X
X
5.
среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования, чел.
1203
1155
1057
1035
1016
998
997
X
X
6.
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
12,68
12,79
13,79
13,77
13,78
13,78
13,79
X
X
7.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
8.
Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций и средней заработной платы в Республике Коми:
83,5
94,3
91,2
88,1
90,0
95,0
100,0
X
X
9.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
X
X
10.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
83,5
94,3
84,6
85,0
90,0
100,0
100,0
X
X
11.
Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.
33 971
37 306
39 739
41 100
44 140
48 100
52 700
X
X
12.
Темп роста к предыдущему году, %
117,6
109,8
106,5
103,4
107,4
109,0
109,6
X
X
13.
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, рублей
28380
35197
36224
36224
39726
45695
52700
X
X
14.
Темп роста к предыдущему году, %
120,0
124,0
102,9
100,0
109,7
115,0
115,3
X
X
15.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
16.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
533,4
635,2
598,2
585,8
630,6
712,5
820,9
1 814,6
3 348,0
17.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
101,7 <*>
-36,9
-49,4
-4,5
77,4
185,8
-90,9
172,3
18.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
101,7
-36,9
-49,4
-4,5
77,4
185,8
-90,9
172,3
19.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
91,2
-86,3
-50,7
-5,8
71,2
169,7
-142,9
98,1
20.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
10,5
49,4
1,3
1,3
6,2
16,0
52,0
74,2
21.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
46,7
44,9
48,9
55,1
64,4
140,5
260,1
22.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
-126,5
-90,9
-1075,9
71,3
34,7
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда преподавателей организаций высшего образования
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг, чел.
480
486
526
526
526
526
526
X
X
2.
Среднесписочная численность профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования, чел.
27
29
38
36
35
34
34
X
X
3.
Численность обучающихся в расчете на 1 работника профессорско-преподавательского состава
17,8
16,8
13,8
14,6
15,0
15,5
15,5
X
X
4.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования и средней заработной платы в Республике Коми <*> (предложение федерального Министерства):
141,1
140,9
127,7
133,0
150,0
195,0
200,0
X
X
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
84,0
110,0
125,0
133,0
150,0
175,0
200,0
X
X
7.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
141,1
140,9
127,9
133,0
150,0
200,0
200,0
X
X
8.
Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.
33 971
37 306
39 739
41 100
44 140
48 100
52 700
X
X
9.
Темп роста к предыдущему году, %
117,6
109,8
106,5
103,4
107,4
109,0
109,6
X
X
10.
Среднемесячная заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего образования, рублей
47944
52546
50746
54663
66210
93795
105400
X
X
11.
Темп роста к предыдущему году, %
204,9
109,6
96,6
107,7
121,1
141,7
112,4
X
X
12.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
13.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
20,2
23,8
30,1
30,7
36,2
49,8
55,9
97,1
202,8
14.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
3,6 <*>
6,3
6,9
12,4
26,0
32,1
25,7
83,8
15.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
3,6
6,3
6,9
12,4
26,0
32,1
25,7
83,8
16.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
0,0
0,0
0,2
0,2
0,3
0,3
0,5
1,0
17.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
3,6
6,3
6,7
12,2
25,8
31,8
25,2
82,8
18.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
-5,2
-3,9
-3,7
-3,8
-4,2
-12,9
-21,0
19.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
-83,0
-56,8
-30,1
-14,7
-13,2
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников образовательных,
медицинских организаций или организаций, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг, чел.
1452
1299
1270
1240
1210
1180
1150
X
X
2.
Среднесписочная численность педагогических работников, чел.
809
773
728
712
695
678
660
X
X
3.
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
1,79
1,68
1,74
1,74
1,74
1,74
1,74
X
X
4.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и средней заработной платы в Республике Коми <*> (предложение федерального Министерства):
70,5
90,4
94,0
91,0
100,0
100,0
100,0
X
X
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
X
90,4
90
100
100
100
100
X
X
8.
Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.
33 971
37 306
39 739
41 100
44 140
48 100
52 700
X
X
9.
Темп роста к предыдущему году, %
117,6
109,8
106,5
103,4
107,4
109,0
109,6
X
X
10.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, рублей
23953
33709
37368
37401
44140
48100
52700
X
X
11.
Темп роста к предыдущему году, %
X
140,7
110,9
100,1
118,0
109,0
109,6
X
X
12.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
13.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
302,8
407,1
425,0
416,1
479,3
509,5
543,4
1 320,4
2 373,4
14.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
104,4 <*>
17,9
8,9
72,2
102,4
136,3
99,0
337,8
15.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
104,4
17,9
8,9
72,2
102,4
136,3
99,0
337,8
16.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
104,4
17,9
8,9
72,2
102,4
136,3
99,0
337,8
17.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
26,3
35,6
53,8
71,4
93,0
115,7
280,1
19.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
146,6
398,5
74,5
69,7
68,3
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.".
------------------------------------------------------------------
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 8 мая 2015 г. № 184-р
1. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 27 февраля 2013 г. № 59-р изменения согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми
В.ТУКМАКОВ
Приложение
к распоряжению
Правительства Республики Коми
от 8 мая 2015 г. № 184-р
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ОТ 27 ФЕВРАЛЯ 2013 Г. № 59-Р
В распоряжении Правительства Республики Коми от 27 февраля 2013 г. № 59-р:
в Плане мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образования и науки", утвержденном распоряжением (приложение), (далее - План):
1. В разделе I "Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) в таблице раздела 3 "Основные количественные характеристики системы дошкольного образования":
а) позицию третью изложить в следующей редакции:
"
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте 0 - 7 лет
тыс. человек
54,6
56,7
58,5
59,4
61,0
61,1
61,8
";
б) позиции одиннадцатую - четырнадцатую изложить в следующей редакции:
"
Количество реорганизованных и ликвидированных дошкольных образовательных организаций
единиц
9
30
36
20
8
6
3
Численность работников дошкольных образовательных организаций, всего:
тыс. чел.
15,86
13,87
13,85
13,87
13,87
13,85
13,81
в том числе педагогические работники
5,68
5,71
5,83
5,85
5,85
5,85
5,85
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
человек
9,61
9,93
10,04
10,16
10,43
10,44
10,56
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций
%
61,0
58,8
57,9
57,8
57,8
57,8
57,6
";
2) в таблице раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
а) позицию 1 изложить в следующей редакции:
"
1.
Отношение численности детей 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, к сумме численности детей в возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное образование, и численности детей в возрасте 3 - 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
процентов
99,8
99,9
100
100
100
100
Всем детям в возрасте от 3 лет, нуждающимся в предоставлении дошкольного образования и поставленным на учет по получению соответствующей услуги, будет предоставлена возможность получения дошкольного образования
";
б) позиции 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"
4.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников государственных (муниципальных) образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в Республике Коми
процентов
95,0
101,1
101,1
100
100
100
Средняя заработная плата педагогических работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных будет соответствовать средней заработной плате работников общего образования в Республике Коми, повысится качество кадрового состава дошкольного образования
5.
Доля педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций
процентов
30
35
-
-
-
-
Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
";
в) дополнить позицией 5-1 следующего содержания:
"
5-1.
Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году
процентов
30
65
100
-
-
-
Во всех дошкольных образовательных организациях будут реализовываться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
".
2. В разделе II "Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) в таблице раздела 3 "Основные количественные характеристики системы общего образования":
а) позицию вторую изложить в следующей редакции:
"
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
-"-
95,6
95,7
98,4
98,5
98,8
100,3
102,5
";
б) позиции четвертую - шестую изложить в следующей редакции:
"
Число реорганизованных и ликвидированных общеобразовательных организаций
единиц
19
16
32
10
8
7
6
Среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций
человек
9188
8907
8870
8865
8790
8750
8730
Численность учащихся по программам общего образования в расчете на 1 педагогического работника
человек
10,40
10,74
11,08
11,11
11,24
11,46
11,74
";
в) позицию восьмую изложить в следующей редакции:
"
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций
%
51,1
51,5
50,0
50,0
50,2
50,3
50,3
";
2) позицию 5 таблицы раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить в следующей редакции:
"
5.
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в Республике Коми
процентов
106
104,3
100,8
100,0
100,0
100,0
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы в Республике Коми
".
3. В разделе III "Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) позицию шестую таблицы раздела 3 "Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей" изложить в следующей редакции:
"
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника
человек
59,6
61,6
64,1
64,7
65,5
66,9
68,9
";
2) позицию 3 таблицы раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить в следующей редакции:
"
3.
Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей в Республике Коми
процентов
78,8
82,5
82,5
90,0
90,0
100,0
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей к 2018 году составит не менее 100 процентов среднемесячной заработной платы учителей в Республике Коми
".
4. В разделе IV "Изменения в сфере среднего профессионального образования Республики Коми, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) в таблице раздела 3 "Основные количественные характеристики системы профессионального обучения и среднего профессионального образования":
а) позиции вторую и третью изложить в следующей редакции:
"
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования (в соответствии с государственной программой Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы
человек
15250
14770
14572
14250
14000
13750
13750
Численность обучающихся по программам среднего профессионального образования в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения
человек
12,68
12,79
13,79
13,77
13,78
13,78
13,79
";
б) позицию седьмую изложить в следующей редакции:
"
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников образовательных организаций среднего профессионального образования
%
62,5
63,4
65,8
65,7
65,6
65,3
65,0
";
2) позицию третью таблицы раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования Республики Коми, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить в следующей редакции:
"
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций профессионального образования к средней заработной плате в Республике Коми
процентов
94,3
91,2
88,1
90,0
95,0
100,0
Отношение среднемесячной заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, к средней заработной плате в Республике Коми составит 100 процентов
".
5. В разделе V "Изменения в сфере высшего образования Республики Коми, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) в таблице раздела 3 "Основные количественные характеристики системы высшего образования":
а) позицию пятую изложить в следующей редакции:
"
Численность обучающихся по программам высшего образования, приведенная к очной форме обучения
человек
480
486
526
526
526
526
526
";
б) позицию седьмую изложить в следующей редакции:
"
Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, в расчете на одного работника профессорско-преподавательского состава
человек
17,8
16,8
13,8
14,6
15,0
15,5
15,5
";
в) позицию девятую изложить в следующей редакции:
"
Численность профессорско-преподавательского состава
человек
27
29
38
36
35
34
34
";
2) позицию вторую таблицы раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере высшего образования Республики Коми, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить в следующей редакции:
"
Отношение средней заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, учредителем которых является Республика Коми, к средней заработной плате в экономике Республики Коми
процентов
140,9
127,7
133,0
150
195
200
Отношение заработной платы профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования, учредителем которых является Республика Коми, к средней заработной плате в Республике Коми составит 200 процентов
".
6. В разделе VI "Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту":
1) в таблице раздела 3 "Основные количественные характеристики системы подготовки работников, работающих в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей":
а) позицию первую изложить в следующей редакции:
"
Численность педагогических работников Организаций
чел.
809
773
728
712
695
678
660
";
б) позицию третью изложить в следующей редакции:
"
Численность детей-сирот, обучающихся в Организациях, в расчете на 1 педагогического работника соответствующих Организаций
чел.
1,79
1,68
1,74
1,74
1,74
1,74
1,74
";
2) таблицу раздела 5 "Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" изложить в следующей редакции:
"
Единица измерения
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Результаты
Доведение к 2018 году заработной платы педагогических работников, работающих с детьми-сиротами, до 100% к средней заработной плате в Республике Коми
процентов
90,4
94,0
91,0
100,0
100,0
100
Средняя заработная плата педагогических работников Организаций будет соответствовать средней заработной плате в Республике Коми, повысится качество кадрового состава Организаций
".
7. Финансовое обеспечение мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы в Республике Коми, направленные на повышение эффективности образования и науки" (приложение к Плану) изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
Приложение
к изменениям, вносимым
в распоряжение
Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2013 г. № 59-р
"Приложение
к Плану мероприятий
"Изменения в отраслях
социальной сферы
в Республике Коми,
направленные на повышение
эффективности образования
и науки"
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ"
(млн. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятий
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации
Потребность
Потребность
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
1.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1.
Создание дополнительных мест в государственных (муниципальных) образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования:
712,338
254,49
-
1278,8
-
-
469,9
-
-
29,9
-
-
2.
Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования:
0,09
0,1
0,09
1.2. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3.
Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
220,2
444,1
0,0
454,4
0,0
680,0
969,5
1305,9
ВСЕГО
932,538
254,49
0
1722,99
0,0
0
924,4
0,0
0
709,99
969,5
1305,9
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
2.1. Достижение новых качественных образовательных результатов
1.
Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов:
1.1.
Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.)
34,38
-
-
22,1
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.
Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.)
-
-
-
-
-
-
15,0
-
-
15,0
15,0
15,0
2.
Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.1.
Анализ деятельности структурных подразделений, занимающихся мониторинговыми исследованиями в системе общего образования, внесение предложений по оптимизации системы мониторинга в Республике Коми
-
-
-
0,15
-
-
-
-
-
-
-
-
2.2.
Укрепление центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, анализ результатов мониторинга, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе
-
-
-
-
-
-
0,4
-
-
0,4
0,4
0,4
3.
Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров:
3.1.
Апробация мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку современных педагогических кадров на основании принятых федеральных программ подготовки и переподготовки педагогических кадров
-
-
-
17,95
-
-
17,89
-
-
17,91
-
-
2.2. Введение эффективного контракта в общем образовании
4.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:
4.1.
Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
1732,5
10,5
-
235,0
2,0
-
231,8
2,0
-
556,7
1 070,5
1 682,9
ВСЕГО
1766,88
10,5
0,0
275,2
2
0
265,09
2
0
590,01
1085,9
1698,3
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
3.1. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
1.
Реализация мероприятий подпрограммы "Дети и молодежь Республики Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования", направленных на выявление и поддержку молодых талантов (проведение для одаренных детей интеллектуальных и творческих конкурсов на муниципальном и республиканском уровнях, выплата стипендий одаренным детям и др.)
5,63
-
-
6,33
-
-
5,71
-
-
5,71
5,71
5,71
Реализация мероприятий подпрограммы "Подготовка спортивного резерва" Государственной программы Республики Коми "Развитие физической культуры и спорта"
4,45
-
-
4,45
-
-
4,45
-
-
4,45
4,45
4,45
Организация и развитие деятельности образовательных организаций Республики Коми для одаренных детей:
243,4
-
-
258,4
-
-
229,8
-
-
236,1
231,1
231,1
- государственного автономного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики Коми "Коми республиканский физико-математический лицей-интернат";
- государственной общеобразовательной школы-интерната "Гимназия искусств при Главе Республики Коми" имени Ю.А.Спиридонова;
- государственного автономного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики Коми "Коми республиканский лицей-интернат для одаренных детей из сельской местности"
3.2. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
2.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей
2.1.
Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
344,3
4,9
-
54,9
1,1
-
54,1
2,0
-
219,0
329,0
606,8
3.
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
3.1.
Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
-
-
-
0,5
-
-
0,5
-
-
0,5
0,5
0,5
ВСЕГО
597,78
4,9
0,00
324,58
1,1
0
294,56
2
0
465,76
570,76
848,56
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
IV. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере профессионального обучения и среднего профессионального образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
4.1. Укрепление потенциала системы профессионального обучения и среднего профессионального образования и повышение ее инвестиционной привлекательности
1.
Реализация региональных программ модернизации профессионального образования
1.1.
Реализация запланированных на 2013 - 2015 годы мероприятий в рамках подпрограммы 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования"
2264,1
-
-
1906,5
-
-
1939,7
-
-
-
-
-
1.2.
Доработка подпрограммы 3 "Развитие системы профессионального образования в Республике Коми" Государственной программы Республики Коми "Развитие образования" на период с 2016 по 2018 г. с учетом федеральных методических рекомендаций по модернизации профессионального образования
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2019,3
2063,5
2063,5
2.
Создание сети многофункциональных центров прикладных квалификаций
2.1.
Разработка и утверждение порядка формирования комплексного государственного заказа Республики Коми на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей, а также порядка формирования государственного задания многофункциональному центру прикладных квалификаций на основании комплексного государственного заказа Республики Коми на профессиональную подготовку кадров с учетом заявок от работодателей
103,8
-
-
94,3
-
-
114,2
-
-
86,6
82,1
82,1
4.2. Введение эффективного контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и мастерами производственного обучения организаций, реализующих программы профессионального обучения и среднего профессионального образования
3.1.
Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми на повышение оплаты труда педагогических работников системы профессионального обучения и среднего профессионального образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
91,2
10,5
-
-
-
-
-
-
-
-
77,4
185,8
ВСЕГО
2459,1
10,5
0,00
2000,8
0
0
2053,9
0
0
2105,9
2223
2331,4
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
V. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
5.1. Совершенствование структуры и сети высшего образования
1.
Утверждение и реализация программ стратегического развития образовательных организаций высшего образования, учредителем которых является Республика Коми
2,7
-
-
2,1
-
-
2,5
-
-
2,6
2,8
2,8
5.2. Развитие кадрового потенциала высшего образования
2.
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с научно-педагогическими работниками образовательных организаций высшего образования
2.1.
Расчет величины и планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми на повышение оплаты труда профессорско-преподавательского состава высшего образования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Внесение изменений в нормативные правовые акты Республики Коми, регламентирующие порядок расчета финансового обеспечения и оплаты труда в образовательных организациях высшего образования в целях обеспечения заявленного уровня оплаты труда профессорско-преподавательского состава в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
0,0
3,6
-
-
6,3
-
0,2
6,7
-
12,4
26,0
32,1
ИТОГО
2,7
3,6
0
2,1
6,3
0
2,7
6,7
0
15,0
28,8
34,9
ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
VI. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
6.1. Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг
1.
Планирование дополнительных расходов республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
104,4
-
-
17,9
-
-
8,9
-
-
72,2
102,4
136,3
ИТОГО
104,4
0
0
17,9
-
-
8,9
-
-
72,2
102,4
136,3
ВСЕГО
5 863,40
283,99
0,00
4 343,57
9,40
0,00
3 549,55
10,70
0,00
3 958,86
4 980,36 <*>
6 355,36 <*>
--------------------------------
<*> При формировании республиканского бюджета Республики Коми на 2017 - 2018 годы средства на реализацию "дорожной карты" будут предусмотрены в полном объеме.
СВОДНАЯ ОЦЕНКА
потребности в дополнительных финансовых ресурсах
на повышение оплаты труда по всем категориям педагогических
работников с учетом направления на эти цели средств
от мероприятий по оптимизации
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Среднесписочная численность работников, человек
18 971
18 596
18 476
18 451
18 336
18 235
18 179
X
X
2.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
7 613
10 134
10 859
10 845
11 670
12 709
14 084
X
X
3.
Прирост фонда оплаты труда работников всех категорий с начислениями, млн. рублей (строка 2 по графе i-го года - строка 2 в базовом году (2013 г.)
X
X
724,4
710,8
1 535,7
2 574,7
3 949,7
2 970,9
9 495,3
4.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников всех категорий, млн рублей:
X
2 521,6
724,4
710,8
1 535,7
2 574,7
3 949,7
2 970,9
9 495,3
5.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
2 521,6
724,4
710,8
1 535,7
2 574,7
3 949,7
2 970,9
9 495,3
6.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
2 489,9
665,6
698,8
1 511,8
2 524,7
3 870,8
2 876,2
9 271,7
7.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
31,7
58,8
12,0
23,9
50,0
78,9
94,7
223,6
8.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
334,6
393,5
620,2
862,7
1 261,1
1 348,3
3 472,1
9.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к сумме объема средств, требуемого на повышение оплаты труда, %
X
0,0
46,2
55,4
40,4
33,5
31,9
X
X
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников дошкольных
образовательных организаций
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг, чел.
54 600
56 742
58 538
59 423
61 000
61 100
61 800
X
X
2.
Среднесписочная численность работников учреждений дошкольного образования, чел.
X
13872
13 848
13 868
13 868
13 850
13 810
X
X
3.
в том числе:
X
X
4.
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
X
8 158
8018
8018
8 018
8 000
7 960
X
X
5.
среднесписочная численность педагогических работников учреждений дошкольного образования, чел.
5 683
5 714
5 830
5 850
5 850
5 850
5 850
X
X
6.
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
9,61
9,93
10,04
10,16
10,43
10,44
10,56
X
X
7.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
8.
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и средней заработной платы работников общего образования в Республике Коми <*> (предложение федерального Министерства):
120,2
95,0
101,1
101,1
100,0
100,0
100,0
X
X
9.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
10.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
X
95,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
11.
Средняя заработная плата работников общего образования в Республике Коми (прогноз), руб.
21 813
30 025
32 496
32 496
35 312
38 480
42 160
X
X
12.
Темп роста к предыдущему году, %
75,5
137,6
108,2
100,0
108,7
109,0
109,6
X
X
13.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей
26212
28 536
32 844
32 844
35 312
38 480
42 160
X
X
14.
Темп роста к предыдущему году, %
183,1
108,9
115,1
100,0
107,5
109,0
109,6
X
X
15.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
16.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
2 327,4
2 547,6
2 991,7
3 002,0
3 227,5
3 517,1
3 853,4
9 221,2
16 591,7
17.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
220,2 <*>
444,1
454,4
680,0
969,5
1305,9
1 578,5
3 853,9
18.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
220,2
444,1
454,4
680,0
969,5
1 305,9
1578,5
3853,9
19.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
220,2
444,1
454,4
680,0
969,5
1 305,9
1 578,5
3 853,9
20.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
33,3
68,8
161,5
182,1
245,9
263,6
691,6
22.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
7,5
15,1
23,8
18,8
18,8
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников государственных
(муниципальных) общеобразовательных организаций
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг, чел.
95596
95700
98438
98450
98830
100309
102531
X
X
2.
Среднесписочная численность работников общеобразовательных учреждений, чел.
18802
18355
17736
17720
17635
17590
17560
X
X
3.
в том числе:
X
X
4.
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
9614
9448
8866
8855
8845
8840
8830
X
X
5.
среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных учреждений, чел.
9188
8907
8870
8865
8790
8750
8730
X
X
6.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
7.
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
10,40
10,74
11,08
11,11
11,24
11,46
11,74
X
X
8.
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений и средней заработной платы в Республике Коми
77,2
106,0
104,3
100,8
100,0
100,0
100,0
X
X
9.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
10.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
77,1
106,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
X
X
11.
Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.
33 971
37 306
39 739
41 100
44 140
48 100
52 700
X
X
12.
Темп роста к предыдущему году, %
117,6
109,8
106,5
103,4
107,4
109,0
109,6
X
X
13.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, рублей
26212
39560
41435
41435
44140
48100
52700
X
X
14.
Темп роста к предыдущему году, %
111,5
150,9
104,7
100,0
106,5
109,0
109,6
X
X
15.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
16.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
3 762,8
5 505,3
5 742,3
5 739,0
6 062,0
6 575,8
7 188,1
17 543,3
31 307,2
17.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
1742,5 <*>
237,0
233,7
556,7
1 070,5
1 682,9
1 027,4
3 780,7
18.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
1 742,5
237,0
233,7
556,7
1 070,5
1 682,9
1 027,4
3 780,7
19.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
1 732,0
235,0
231,8
551,9
1 061,3
1 668,2
1 018,7
3 748,2
20.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
10,5
2,0
2,0
4,7
9,2
14,6
8,7
32,5
21.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
188,9
192,9
281,6
440,4
669,2
663,4
1 773,0
22.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
79,7
82,5
50,6
41,1
39,8
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников государственных
(муниципальных) организаций дополнительного образования
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет, тыс. чел.
122,8
124,2
125,2
126,4
127,6
128,9
131,4
X
X
2.
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования
64,5
65
66
67
68
68,5
70
X
X
3.
Число получателей услуг, тыс. чел.
79,2
80,8
80,3
84,7
86,8
88,3
92,0
X
X
4.
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования, чел.
2061
2018
1953
1953
1950
1925
1908
X
X
5.
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника
59,6
61,6
64,1
64,7
65,5
66,9
68,9
X
X
6.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
7.
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей и средней заработной платы учителей в Республике Коми:
77,4
78,8
82,5
82,5
90,0
90,0
100,0
X
X
8.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
58,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
X
X
9.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
77,4
78,8
80,0
85,0
90,0
100,0
100,0
X
X
10.
Средняя заработная плата учителей по Республике Коми (прогноз), руб.
26 736
40 851
42 570
42 570
45 023
49 670
54 420
X
X
11.
Темп роста к предыдущему году, %
92,5
152,8
104,2
100,0
105,8
110,3
109,6
X
X
12.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей
20693
32209
35120
35120
40521
44703
54420
X
X
13.
Темп роста к предыдущему году, %
132,5
155,7
109,0
100,0
115,4
1 10,3
121,7
X
X
14.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
15.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
666,3
1 015,5
1 071,5
1 071,6
1 234,5
1 344,5
1 622,3
3 377,7
6 344,5
16.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
349,2 <*>
56,0
56,1
219,0
329,0
606,8
331,1
1 266,9
17.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
349,2
56,0
56,1
219,0
329,0
606,8
331,1
1 266,9
18.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
344,3
54,9
54,1
213,3
320,1
590,4
322,3
1 232,8
19.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
4,9
1,1
2,0
5,7
8,9
16,4
8,8
34,1
20.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
44,6
55,3
78,1
117,6
192,7
178,0
488,3
21.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
79,7
98,5
35,7
35,7
31,8
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников государственных
профессиональных образовательных организаций
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг, чел.
15250
14770
14572
14250
14000
13750
13750
X
X
2.
Среднесписочная численность работников организаций среднего профессионального образования, чел.
3210
3160
3090
3020
2950
2880
2850
X
X
3.
в том числе:
X
X
4.
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
2007
2005
2033
1985
1934
1882
1853
X
X
5.
среднесписочная численность преподавателей и мастеров производственного обучения организаций среднего профессионального образования, чел.
1203
1155
1057
1035
1016
998
997
X
X
6.
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
12,68
12,79
13,79
13,77
13,78
13,78
13,79
X
X
7.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
8.
Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций и средней заработной платы в Республике Коми:
83,5
94,3
91,2
88,1
90,0
95,0
100,0
X
X
9.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) организациях на 2012 - 2018 годы
70,0
75,0
80,0
85,0
90,0
95,0
100,0
X
X
10.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
83,5
94,3
84,6
85,0
90,0
100,0
100,0
X
X
11.
Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.
33 971
37 306
39 739
41 100
44 140
48 100
52 700
X
X
12.
Темп роста к предыдущему году, %
117,6
109,8
106,5
103,4
107,4
109,0
109,6
X
X
13.
Среднемесячная заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций, рублей
28380
35197
36224
36224
39726
45695
52700
X
X
14.
Темп роста к предыдущему году, %
120,0
124,0
102,9
100,0
109,7
115,0
115,3
X
X
15.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
16.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
533,4
635,2
598,2
585,8
630,6
712,5
820,9
1 814,6
3 348,0
17.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
101,7 <*>
-36,9
-49,4
-4,5
77,4
185,8
-90,9
172,3
18.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
101,7
-36,9
-49,4
-4,5
77,4
185,8
-90,9
172,3
19.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
91,2
-86,3
-50,7
-5,8
71,2
169,7
-142,9
98,1
20.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
10,5
49,4
1,3
1,3
6,2
16,0
52,0
74,2
21.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
46,7
44,9
48,9
55,1
64,4
140,5
260,1
22.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
-126,5
-90,9
-1075,9
71,3
34,7
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда преподавателей организаций высшего образования
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг, чел.
480
486
526
526
526
526
526
X
X
2.
Среднесписочная численность профессорско-преподавательского состава учреждений высшего образования, чел.
27
29
38
36
35
34
34
X
X
3.
Численность обучающихся в расчете на 1 работника профессорско-преподавательского состава
17,8
16,8
13,8
14,6
15,0
15,5
15,5
X
X
4.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования и средней заработной платы в Республике Коми <*> (предложение федерального Министерства):
141,1
140,9
127,7
133,0
150,0
195,0
200,0
X
X
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
84,0
110,0
125,0
133,0
150,0
175,0
200,0
X
X
7.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
141,1
140,9
127,9
133,0
150,0
200,0
200,0
X
X
8.
Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.
33 971
37 306
39 739
41 100
44 140
48 100
52 700
X
X
9.
Темп роста к предыдущему году, %
117,6
109,8
106,5
103,4
107,4
109,0
109,6
X
X
10.
Среднемесячная заработная плата преподавателей образовательных организаций высшего образования, рублей
47944
52546
50746
54663
66210
93795
105400
X
X
11.
Темп роста к предыдущему году, %
204,9
109,6
96,6
107,7
121,1
141,7
112,4
X
X
12.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
13.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
20,2
23,8
30,1
30,7
36,2
49,8
55,9
97,1
202,8
14.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
3,6 <*>
6,3
6,9
12,4
26,0
32,1
25,7
83,8
15.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
3,6
6,3
6,9
12,4
26,0
32,1
25,7
83,8
16.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
0,0
0,0
0,2
0,2
0,3
0,3
0,5
1,0
17.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
3,6
6,3
6,7
12,2
25,8
31,8
25,2
82,8
18.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
-5,2
-3,9
-3,7
-3,8
-4,2
-12,9
-21,0
19.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
-83,0
-56,8
-30,1
-14,7
-13,2
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации мероприятий "дорожной карты" в части повышения
оплаты труда педагогических работников образовательных,
медицинских организаций или организаций, оказывающих
социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
№ п/п
Наименование показателей
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Число получателей услуг, чел.
1452
1299
1270
1240
1210
1180
1150
X
X
2.
Среднесписочная численность педагогических работников, чел.
809
773
728
712
695
678
660
X
X
3.
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
1,79
1,68
1,74
1,74
1,74
1,74
1,74
X
X
4.
Численность населения Республики Коми, чел.
885 238
876 348
868 240
860 400
853 000
845 800
838 800
X
X
5.
Планируемое соотношение средней заработной платы педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и средней заработной платы в Республике Коми <*> (предложение федерального Министерства):
70,5
90,4
94,0
91,0
100,0
100,0
100,0
X
X
6.
по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы
X
X
X
X
X
X
X
X
X
7.
по субъекту Российской Федерации (заполняется федеральным Министерством, предложение федерального Министерства)
X
90,4
90
100
100
100
100
X
X
8.
Средняя заработная плата работников по Республике Коми (прогноз), руб.
33 971
37 306
39 739
41 100
44 140
48 100
52 700
X
X
9.
Темп роста к предыдущему году, %
117,6
109,8
106,5
103,4
107,4
109,0
109,6
X
X
10.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, рублей
23953
33709
37368
37401
44140
48100
52700
X
X
11.
Темп роста к предыдущему году, %
X
140,7
110,9
100,1
118,0
109,0
109,6
X
X
12.
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
13.
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
302,8
407,1
425,0
416,1
479,3
509,5
543,4
1 320,4
2 373,4
14.
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
104,4 <*>
17,9
8,9
72,2
102,4
136,3
99,0
337,8
15.
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей:
X
104,4
17,9
8,9
72,2
102,4
136,3
99,0
337,8
16.
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
X
104,4
17,9
8,9
72,2
102,4
136,3
99,0
337,8
17.
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18.
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
X
0,0
26,3
35,6
53,8
71,4
93,0
115,7
280,1
19.
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
X
0,0
146,6
398,5
74,5
69,7
68,3
X
X
--------------------------------
<*> - к уровню 2012 года.".
------------------------------------------------------------------