Постановление администрации МО муниципального района "Сыктывдинский" от 09.11.2015 N 11/1830 "Об одобрении прогноза социально-экономического развития МО МР "Сыктывдинский" на 2016 год и на период до 2018 года"
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2015 г. № 11/1830
ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО МР "СЫКТЫВДИНСКИЙ" НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 13 марта 2015 г. № 86-р, постановлением администрации МО МР "Сыктывдинский" от 29 октября 2015 года № 10/1761 "Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", администрация муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на 2016 год и на период до 2018 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Долингер Н.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
муниципального района
О.ЛАЖАНЕВ
Приложение
к Постановлению
администрации муниципального района
"Сыктывдинский"
от 9 ноября 2015 г. № 11/1830
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2016 ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ "СЫКТЫВДИНСКИЙ" (ФОРМА 2П)
Показатели
Единица измерения
отчет
отчет
оценка
прогноз
2013
2014
2015
2016
2017
2018
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. человек
23,54
23,60
23,70
23,80
23,85
23,90
23,95
24,00
24,10
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
индекс-дефлятор % к предыдущему году
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2628,70
2900,00
3702,02
3947,48
4183,96
4202,26
4622,61
4491,65
4927,54
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
90,63
110,32
108,00
100,50
101,00
101,00
102,30
101,70
102,30
индекс-дефлятор % к предыдущему году
105,90
107,10
118,20
106,10
106,10
105,40
105,40
105,10
105,10
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
182,70
198,90
234,90
248,41
250,09
264,44
268,57
282,09
288,73
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
54,72
101,65
101,20
99,67
99,97
101,00
101,50
101,50
102,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
110,50
107,10
116,70
106,10
106,10
105,40
105,40
105,10
105,10
2.2. Лесозаготовки
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
192,57
228,58
245,32
236,56
243,37
215,47
232,48
200,61
214,68
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
55,80
118,70
90,80
92,192,6
86,50
87,00
88,50
90,00
90,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
97,60
101,70
96,70
102,00
102,00
102,80
102,80
103,40
103,40
2.3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
3894,92
4183,37
4740,31
4992,68
5351,62
5219,22
5884,73
5428,90
6313,46
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
102,28
96,18
100,10
100,50
100,80
101,10
102,10
100,50
101,50
индекс-дефлятор % к предыдущему году
104,40
111,70
113,20
104,80
104,80
103,40
103,40
103,50
103,50
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях
млн. руб. в ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
млн. руб. в ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция в хозяйствах населения
млн. руб. в ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
2.4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
927,20
1170,40
1125,38
1156,92
1180,52
1162,82
1250,24
1223,72
1342,30
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
187,80
120,90
91,00
98,00
100,00
95,00
100,10
99,00
101,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
105,60
104,40
105,70
104,90
104,90
105,80
105,80
106,30
106,30
2.5. Производство (добыча) важнейших видов продукции в натуральном выражении
Картофель
тыс. тонн
15,01
16,89
16,38
15,73
16,38
15,88
16,54
16,04
16,57
Овощи
тыс. тонн
2,14
1,99
1,89
1,90
1,93
2,10
2,15
2,00
2,05
Скот и птица на убой (в живом весе)
тыс. тонн
21,92
22,71
23,52
23,75
24,06
24,60
25,60
25,80
26,01
Молоко
тыс. тонн
4,65
4,63
4,68
4,68
4,75
4,75
4,80
4,70
4,70
Яйца
млн. штук
92,40
99,00
99,60
99,70
99,80
98,00
99,00
96,00
96,50
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тыс. тонн
2,19
2,93
3,62
4,16
4,18
4,79
4,81
5,50
5,60
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тыс. тонн
15,12
15,13
16,31
16,64
16,80
16,80
17,10
17,40
18,00
Молоко
тыс. тонн
Водка
тыс. дкл
Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9%
тыс. дкл
Древесина необработанная
тыс. плот. куб.м
211,60
176,10
158,49
158,50
160,00
152,00
155,00
146,00
155,00
Бревна хвойных пород
тыс. плот. куб.м
132,20
91,20
114,50
102,50
108,00
100,80
96,00
96,80
96,90
Бревна лиственных пород
тыс. плот. куб.м
63,40
30,90
54,80
46,00
48,00
42,00
44,00
38,00
39,00
Лесоматериалы, продольно распиленные
тыс. куб.м
0,63
0,65
0,67
0,63
0,65
0,62
0,67
0,60
0,60
ДВП
млн. кв.м
ДСП
тыс. усл. куб.м
Фанера
тыс. куб.м
Бумага
тыс. тонн
Уголь
тыс. тонн
Нефть, включая газовый конденсат
тыс. тонн
Газ природный и попутный
млн. куб.м
Бензин автомобильный
тыс. тонн
Топливо дизельное
тыс. тонн
Мазут топочный
тыс. тонн
Цемент
тыс. тонн
Кирпич строительный
млн. условных кирпичей
Электроэнергия
млрд. кВт.ч
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1350,10
1457,80
1564,00
1755,20
1800,00
1926,50
2130,00
2082,50
2300,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
100,00
100,35
92,72
105,27
107,96
104,63
112,80
104,04
103,93
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,60
107,60
115,70
106,60
106,60
104,90
104,90
103,90
103,90
Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах соответствующих лет
93,20
94,50
94,80
102,60
106,00
111,70
115,86
121,40
127,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
106,46
95,12
94,47
101,53
104,60
103,78
104,00
104,61
105,50
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,60
107,30
105,90
106,60
106,90
104,90
105,10
103,90
103,90
Объем платных услуг населению
млн. руб. в ценах соответствующих лет
453,30
485,80
525,63
610,00
614,79
628,00
633,35
650,00
668,40
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
106,00
107,17
98,90
106,80
107,70
95,95
96,00
97,10
99,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
101,10
106,60
109,40
108,60
108,60
107,30
107,30
106,60
106,60
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество средних предприятий - всего по состоянию на конец года
тыс. единиц
2
4
4
4
4
5
5
5
5
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
единиц
Обрабатывающие производства
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
Строительство
единиц
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Транспорт и связь
единиц
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг
единиц
Число малых предприятий (на конец года)
единиц
13
12
13
13
13
13
13
14
14
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
единиц
Обрабатывающие производства
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
Строительство
единиц
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Транспорт и связь
единиц
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях - всего
тыс. человек
208
195
195
198
202
206
205
208
210
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
тыс. человек
Обрабатывающие производства
тыс. человек
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
тыс. человек
Строительство
тыс. человек
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
тыс. человек
Транспорт и связь
тыс. человек
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг
тыс. человек
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего
тыс. человек
406,00
467,00
488,00
490,00
510,00
515,00
530,00
540,00
542,00
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
тыс. человек
Обрабатывающие производства
тыс. человек
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
тыс. человек
Строительство
тыс. человек
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
тыс. человек
Транспорт и связь
тыс. человек
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг
тыс. человек
Оборот средних предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
320,50
385,80
397,08
416,69
425,05
451,24
458,68
484,69
496,93
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
75,60
120,00
96,10
99,00
100,70
101,30
101,90
102,30
102,40
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,60
104,60
107,10
106,00
106,30
106,90
105,90
105,00
105,80
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1383,80
1186,00
1220,67
1289,70
1306,66
1387,16
1410,04
1490,01
1527,62
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
146,10
85,70
96,10
99,00
100,70
101,30
101,90
102,30
102,40
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,60
104,60
107,10
106,00
106,30
106,90
105,90
105,00
105,80
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
млн. руб. в ценах соответствующих лет
931,60
735,50
800,60
870,32
871,19
854,47
881,50
799,43
833,58
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
93,00
74,06
99,32
100,10
100,20
91,50
94,50
94,30
93,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,00
106,60
109,40
108,60
108,60
107,30
107,30
100,60
100,60
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв.м общей площади
10,25
5,94
3,66
4,00
4,50
4,80
4,90
5,10
5,70
В том числе:
за счет средств местных бюджетов
тыс. кв.м общей площади
2,00
1,54
1,63
0,99
1,01
1,20
1,30
1,40
1,40
индивидуальными застройщиками
тыс. кв.м общей площади
5,530
2,565
1,624
1,750
1,780
1,800
1,810
1,900
1,950
Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс. кв.м
В том числе:
общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда
тыс. кв.м
6. Труд и занятость
Численность экономически активного населения - всего
тыс. человек
11,95
11,86
11,95
11,90
11,92
11,94
11,96
12,01
12,05
Уровень зарегистрированной безработицы
%
2,60
2,40
2,37
2,38
2,40
2,39
2,43
2,50
2,40
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
тыс. человек
0,326
0,396
0,320
0,320
0,324
0,318
0,298
0,298
0,260
Среднесписочная численность работников организаций - всего
тыс. человек
5,549
5,226
5,218
5,218
5,223
5,316
5,346
5,444
5,450
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
тыс. руб.
29,03
31,89
33,45
35,09
35,79
37,76
38,87
40,63
42,13
Фонд заработной платы работников
млн. руб.
1932,80
2000,20
2420,00
2319,00
2350,00
2407,00
2501,00
2553,00
2600,00
Выплаты социального характера - всего
млн. руб.
1665,90
1928,53
2233,24
2581,61
2610,66
2994,70
3051,86
3467,87
3567,62
Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности
тыс. чел.
1,464
1,437
1,416
1,420
1,425
1,424
1,430
1,440
1,460
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления
тыс. чел.
0,199
0,207
0,203
0,200
0,201
0,198
0,199
0,190
0,192
7. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:
больничными койками
коек на 10 тыс. жителей
14,70
14,71
14,72
14,73
14,75
14,76
14,78
14,81
14,90
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. населения
212,00
209,00
209,00
211,70
211,70
211,80
211,80
211,90
211,90
врачами
чел. на 10 тыс. населения
32,00
31,00
29,40
31,00
31,00
31,00
32,00
32,00
32,00
средним медицинским персоналом
чел. на 10 тыс. населения
83,00
87,00
85,00
85,00
87,00
87,00
87,00
88,00
89,00
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)
мест на 10 тыс. населения
общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс. населения
4,48
4,24
4,28
4,28
4,29
4,06
4,07
4,08
4,10
учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. населения
4,71
4,48
4,24
4,26
4,28
4,29
4,06
4,07
4,08
дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1 000 детей дошкольного возраста
7,18
8,63
8,60
8,89
8,89
8,89
9,13
9,14
9,15
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)
кв.м
27,50
27,77
27,80
27,80
27,90
27,90
28,10
28,30
28,40
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги
%
94,30
93,10
93,092,7
92,80
93,00
93,10
92,50
92,80
92,90
8. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
15894,20
15913,00
17396,20
14338,00
14910,00
12500,00
12700,00
12960,00
15149,00
в том числе:
продажа земельных участков
тыс. руб.
10846,10
6541,00
4500,00
3880,00
3900,00
2500,00
2550,00
2600,00
2665,00
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
5905,20
4806,00
5510,00
5150,00
5200,00
5000,00
5100,00
5180,00
6242,00
в том числе:
арендная плата за земли
тыс. руб.
4365,00
3905,00
7376,20
4808,00
4810,00
5000,00
5100,00
5180,00
6242,00
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом
тыс. руб.
Пояснительная записка
к основным показателям прогноза развития
социально-экономического развития МО МР "Сыктывдинский"
на 2016 год и на период до 2018 года
Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Сыктывдинский" на 2016 год и параметры прогноза до 2018 года разработаны на основе Методических рекомендаций по заполнению формы и к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (форма 2П) и рекомендаций распоряжения Правительства Республики Коми от 13 марта 2015 г. № 86-р, с учетом тенденций, изложенных в Стратегии социально-экономического развития МО МР "Сыктывдинский" на период до 2020 года и основных направлений бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденных постановлением администрации МО МР "Сыктывдинский" от 29 октября 2015 года № 10/1761.
При составлении прогноза социально-экономического развития муниципального района "Сыктывдинский" на 2016 год и до 2018 года были применены индексы дефляторов: 1 варианта (консервативные) и 2 варианта (базовые), представленные для расчета прогнозов МО Министерством экономического развития Российской Федерации.
1. Демографическая ситуация
Демографический показатель "среднегодовая численность постоянного населения Сыктывдинского района" в последние 10 лет остается неизменно положительными. МО МР "Сыктывдинский" является единственным муниципальным образованием, имеющим положительную динамику демографической ситуации. Среднегодовая численность постоянного населения Сыктывдинского района в 2014 году составила 23,6, что на 87 человек больше данных статистического учета 2013 года. Демографическая ситуация за 9 месяцев 2015 года также не изменилась, это характеризуется сохранением тенденции естественного роста населения, превышением рождаемости над смертностью. Прирост численности населения в 2016 - 2018 годах ожидается и за счет миграционного прироста населения.
2. Производство товаров и услуг
Среди муниципальных районов Республики Коми МО МР "Сыктывдинский" остается в тройке лидеров, как по промышленному производству, так и по показателю "Оборот организаций" в целом, уступая только муниципальным районам "Княжпогостский" и "Усть-Вымский", имеющим на своих территориях моногорода, так оборот организаций в 20145936,1 млн. рублей, что на 15,8% больше прошлого 2013 года.
Оборот организаций за 9 месяцев 2015 года также имеет положительную динамику и увеличился на 13,6% к аналогичному периоду 2014 года. Что позволяет прогнозировать увеличение промышленного производства предприятий Сыктывдинского района на 2016 - 2018 годы.
2.1. Промышленное производство
Основная доля обрабатывающих производств района сохраняется за производством пищевых продуктов. Среди муниципальных образований республики Сыктывдинский район по-прежнему занимает лидирующие позиции по производству мяса (и субпродуктов пищевых убойных животных) - на долю района приходится 66% от общереспубликанского объема произведенного мяса. Так, среди обрабатывающих производств за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост и в производстве мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и домашней птицы на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Имеются положительные результаты по производству колбас, производство колбасных изделий за 9 месяцев 2015 года увеличилось на 5% к прошлому году.
Основным производителем колбасных изделий по прежнему остается ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая", реализация планов которого существенно влияет на показатели статистики района. В связи с реализацией проекта по модернизации и реконструкции свиноводческого комплекса значительно изменился ассортимент товаров предприятия: предприятие в большем количестве продает полуфабрикаты из мяса, такие как шашлык, котлеты и другие. Продукция птицефабрики неоднократно становилась победителем конкурса "Лучшие 100 товаров России".
Тенденция роста промышленного производства сохранится до 2018 года. Индекс промышленного производства будет сохранен на уровне 105,1%.
2.2. Лесозаготовки
Лесозаготовительная деятельность предприятий района сегодня имеет тенденцию к уменьшению объемов производства, это связано с отсутствием свободных земельных участков для реализации на аукционах, поскольку большая часть лесного массива находится в аренде. На территории района расположены три больших лесничества "Сыктывдинский, Сыктывкарский и Чернамский", на территории которых лесозаготовительную деятельность осуществляют более 13 арендаторов и субарендаторов.
Однако за период январь - сентябрь 2015 года темпы роста объемов отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "лесозаготовки" составили 126,7% к аналогичному периоду 2014 года, но в то же время производство отдельных видов продукции упало на 10 - 30%.
Переориентация лесной отрасли района на лесоперерабатывающую отрасль, на изготовление сложных лесных материалов стала приоритетным направлением развития, для этого у района есть все предпосылки: хорошая и устойчивая инфраструктура, наличие перерабатывающих предприятий, транспортная инфраструктура, что в общем, позволяет прогнозировать стабильность в лесной перерабатывающей отрасли до 2018 года, с применением индекса производства до 103,4%.
2.3. Сельское хозяйство
По производству продукции отрасли "Сельское хозяйство" МО МР "Сыктывдинский" сохраняет свои позиции в тройке лидеров по республике.
По-прежнему, более 35% поголовья скота (крупного рогатого скота и свиней) сельскохозяйственных организаций республики сосредоточено в Сыктывдинском районе. На 01.10.2015 отмечается небольшое снижение КРС и коров в хозяйствах района, однако рост численности свиней за 2014 год составил 114,6%.
За период январь - сентябрь 2015 года увеличились объемы производства молока по сельскохозяйственным предприятиям района на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года и составили 32219 центнеров, увеличились также надои молока на одну корову на 165 литров.
Объемы продукции сельского хозяйства в целом по району до 2018 года по оценке будут расти, индекс производства будет сохраняться на уровне 101 - 102%. Данный рост непосредственно связан с увеличением объема продукции животноводства (поголовья свиней, птицы; объема производства мяса и яиц), с увеличением объемов продукции растениеводства (производства картофеля и овощей), выбором администрацией МО приоритета на развитие овощеводства в районе и за счет реализации ряда инвестиционных проектов сельскохозяйственными предприятиями района по реконструкции и модернизация основных производственных фондов: ООО "Птицефабрика "Зеленецкая", ООО "Пажга", ООО "Палевицы", ООО "Сыктывдинское", ООО "Коми Му" и ряда крестьянских (фермерских) хозяйств.
2.4. Строительство
Объем работ по отрасли "Строительство" по муниципальному образованию за период январь - сентябрь 2015 года составил 51% к аналогичному периоду 2014 года, снизился также показатель "Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования" на уровне 60 - 83%. Что позволит прогнозировать показатели 2016 - 2018 годов по данной отрасли в сторону уменьшения объемов, сохраняя индекс производства на уровне 95 - 99%.
Данный уровень позволят сохранить мероприятия подпрограммы 3 "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы "Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года".
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли в 2014 году увеличился на 107,0% к уровню предыдущего года (в сопоставимых ценах) и составил 1457,8 млн. руб. В 2016 - 2018 годах прогнозируется рост розничной торговли до 2082,5 млн. руб. (консервативный вариант).
Объем платных услуг населению в 2014 году составил 485,8 млн. руб. (107,2% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах). Значительного роста физического объема платных услуг до 2018 года не ожидается, ввиду спада уровня потребности населения по ряду бытовых и транспортных, сохранится наибольший удельный вес жилищно-коммунальных услуг, но вся ситуация не позволит улучшить платежеспособность населения, индекс платежеспособности населения не превысит 93,1% в прогнозируемый период по собираемости платежей за жилье и коммунальные услуги. Однако, индекс рынка товаров и услуг будет складываться положительно в части оборота розничной торговли и общественного питания, но не превысит 7%.
4. Малое и среднее предпринимательство
На территории района по состоянию на 01.10.2015 по данным Комистата зарегистрировано 13 малых предприятий, 4 средних предприятия, 195 микропредприятий и 526 индивидуальных предпринимателей. В период 2014 - 2015 годов наблюдается рост количества как предприятий так и индивидуальных предпринимателей, что позволяет прогнозировать незначительное увеличение количества малых и средних предприятий, а также рост среднесписочной численности работников, занятых на них, за счет улучшения демографических показателей и проведения ряда мероприятий по легализации трудовых отношений как на территории Республики Коми, так и в районе, а также с увеличением количества финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, выделяемой из бюджетных средств. Так, в 2015 году сумма финансовой поддержки субъектам (15 субъектов) значительно увеличена за счет привлечения федеральных и республиканских средств и составила сумму более 14,1 млн. рублей. Кроме того 2 субъекта коммерческой деятельности получили в рамках реализации малых проектов 938,32 тыс. рублей. Планируется создание 40 дополнительных рабочих мест по проектам, получившим финансовую поддержку.
Все это позволяет прогнозировать незначительный рост оборота малых и средних предприятий в рамках индексов темпов роста и индексов-дефляторов ВВП РФ как по консервативному, так и по базовому варианту в размере 102,4%.
Так оборот малых предприятий Сыктывдинского района по оценке 2015 года должен составить 1220,67 и 397,08 млн. рублей.
Также на территории муниципального района утвержден Перечень муниципального имущества МО МР "Сыктывдинский", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (утв. постановлением администрации МО МР "Сыктывдинский" от 09.12.2009 № 12/3659).
5. Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по составит за 2014 год 735,5 млн. руб., что на 21% меньше уровня прошлого года.
Однако, в 2016 - 2018 годах планируется сохранение и незначительное увеличение объемов инвестиций за счет реализации крупных инвестиционных проектов по уровню не более 100,1%, в том числе:
- в отрасли жилищного строительства: Строительство 2 МКД в с. Выльгорт в рамках подпрограммы 3 "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы "Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года";
- в отрасли сельского хозяйства за счет реализации инвестиционных проектов смотрите в раздел "Сельское хозяйство".
6. Труд и занятость
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, сократилась и к 1 октября 2015 года составила 270 человек, уровень зарегистрированной безработицы составил 2,2% против 2,6% в 2013 году и 2,4% по уровню конца 2014 года.
Оценочная среднесписочная численность работников организаций в 2015 году планируется на уровне прошлого 2014 года 5,218 тыс. человек, среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в 2015 году составит 33450 рублей.
Фонд заработной платы к 2016 году будут скорректирован до 2319 млн. рублей за счет уменьшения количества налогов, поступивших в бюджет. Остальные финансовые показатели по данному разделу в прогнозный период будут ориентированы на положительный результат в рамках уровня инфляции и темпов роста индекса ВВП, но не более чем на 102% ежегодно.
В 2016 - 2018 годах администрация района продолжает ежедневный мониторинг цен на основные продовольственные группы товаров, а также реализацию мероприятий по эффективности расходования бюджетных средств, уменьшению количества работников аппарата управления ОМС.
7. Социальная сфера
На территории района медицинские услуги населению осуществляют ГБУ РК "Сыктывдинская ЦРБ" и ряд амбулаторий и ФАПов. Имеется нехватка врачей и медицинского персонала среднего звена в учреждениях здравоохранения. После закрытия стационарной поликлиники в с. Выльгорт в 2011 году увеличились показания заболеваемости населения. Администрация МР осознает необходимость строительства стационарной поликлиники и в с. Выльгорт в ближайшие годы. А сегодня обеспеченность МО больничными койками на 10 тыс. населения составляет очень низкий показатель 14,7 коек, который будет сохраняться до 2018 года. По состоянию на 1 ноября 2015 года диспансеризация населения составила 78%. В 2016 - 2018 прогнозный период планируется модернизация ФАПов района.
В отрасли "образование" в 2014 году образовательные услуги населению оказывали 28 образовательных учреждений с охватом 3639 человек, в том числе 11 школ, 18 дошкольных образовательных. В 2015 г. построены детские дошкольные учреждения в с. Выльгорт на 220 мест, с. Палевицы на 70 мест и в с. Лозым на 40 мест. На прогнозный период 2016 - 2018 запланировано строительство школы-сада в с. Часово.
Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа по оценке 2015 года составит показатель 4,24, увеличение которого возможно за счет введения в действие Многофункционального культурного центра в с. Пажга. В 2016 году количество учреждений культурно-досугового типа составит 21 единицу.
8. Эффективность использования муниципальной собственности
В 2016 - 2018 году планируется активизировать работу по эффективному использованию бюджетных средств в рамках программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", в частности эффективного использования муниципальной собственности. Данная работа начата еще в 2014 году, проведена инвентаризация муниципальных объектов, проводится инвентаризация договоров аренды муниципальной собственности, как имущества, так и земельных участков, выявлено наличие задолженности по договорам аренды в размере более 8,0 млн. рублей. В 2015 году в бюджет района от арендной платы поступило дополнительно более 4, млн. рублей.
Сохранение показателей поступления арендной платы за земельные участки в прогнозируемый период 2016 - 2018 годов возможно за счет истребования задолженности физических и юридических лиц по арендной плате за землю предыдущих лет.
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "СЫКТЫВДИНСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 ноября 2015 г. № 11/1830
ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО МР "СЫКТЫВДИНСКИЙ" НА 2016 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь распоряжением Правительства Республики Коми от 13 марта 2015 г. № 86-р, постановлением администрации МО МР "Сыктывдинский" от 29 октября 2015 года № 10/1761 "Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов", администрация муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" постановляет:
1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на 2016 год и на период до 2018 года согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района (Долингер Н.В.).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
муниципального района
О.ЛАЖАНЕВ
Приложение
к Постановлению
администрации муниципального района
"Сыктывдинский"
от 9 ноября 2015 г. № 11/1830
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2016 ГОД
И НА ПЕРИОД ДО 2018 ГОДА ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ "СЫКТЫВДИНСКИЙ" (ФОРМА 2П)
Показатели
Единица измерения
отчет
отчет
оценка
прогноз
2013
2014
2015
2016
2017
2018
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
вариант 1
вариант 2
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая)
тыс. человек
23,54
23,60
23,70
23,80
23,85
23,90
23,95
24,00
24,10
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство
Добыча полезных ископаемых
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
индекс-дефлятор % к предыдущему году
Обрабатывающие производства
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
2628,70
2900,00
3702,02
3947,48
4183,96
4202,26
4622,61
4491,65
4927,54
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
90,63
110,32
108,00
100,50
101,00
101,00
102,30
101,70
102,30
индекс-дефлятор % к предыдущему году
105,90
107,10
118,20
106,10
106,10
105,40
105,40
105,10
105,10
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами
млн. руб. в ценах соответствующих лет
182,70
198,90
234,90
248,41
250,09
264,44
268,57
282,09
288,73
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
54,72
101,65
101,20
99,67
99,97
101,00
101,50
101,50
102,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
110,50
107,10
116,70
106,10
106,10
105,40
105,40
105,10
105,10
2.2. Лесозаготовки
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "Лесозаготовки"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
192,57
228,58
245,32
236,56
243,37
215,47
232,48
200,61
214,68
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
55,80
118,70
90,80
92,192,6
86,50
87,00
88,50
90,00
90,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
97,60
101,70
96,70
102,00
102,00
102,80
102,80
103,40
103,40
2.3. Сельское хозяйство
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
3894,92
4183,37
4740,31
4992,68
5351,62
5219,22
5884,73
5428,90
6313,46
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
102,28
96,18
100,10
100,50
100,80
101,10
102,10
100,50
101,50
индекс-дефлятор % к предыдущему году
104,40
111,70
113,20
104,80
104,80
103,40
103,40
103,50
103,50
Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств:
Продукция в сельскохозяйственных организациях
млн. руб. в ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей
млн. руб. в ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
Продукция в хозяйствах населения
млн. руб. в ценах соответствующих лет
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
2.4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"
млн. руб. в ценах соответствующих лет
927,20
1170,40
1125,38
1156,92
1180,52
1162,82
1250,24
1223,72
1342,30
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
187,80
120,90
91,00
98,00
100,00
95,00
100,10
99,00
101,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
105,60
104,40
105,70
104,90
104,90
105,80
105,80
106,30
106,30
2.5. Производство (добыча) важнейших видов продукции в натуральном выражении
Картофель
тыс. тонн
15,01
16,89
16,38
15,73
16,38
15,88
16,54
16,04
16,57
Овощи
тыс. тонн
2,14
1,99
1,89
1,90
1,93
2,10
2,15
2,00
2,05
Скот и птица на убой (в живом весе)
тыс. тонн
21,92
22,71
23,52
23,75
24,06
24,60
25,60
25,80
26,01
Молоко
тыс. тонн
4,65
4,63
4,68
4,68
4,75
4,75
4,80
4,70
4,70
Яйца
млн. штук
92,40
99,00
99,60
99,70
99,80
98,00
99,00
96,00
96,50
Мясо и субпродукты пищевые убойных животных
тыс. тонн
2,19
2,93
3,62
4,16
4,18
4,79
4,81
5,50
5,60
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы
тыс. тонн
15,12
15,13
16,31
16,64
16,80
16,80
17,10
17,40
18,00
Молоко
тыс. тонн
Водка
тыс. дкл
Напитки слабоалкогольные с содержанием этилового спирта не более 9%
тыс. дкл
Древесина необработанная
тыс. плот. куб.м
211,60
176,10
158,49
158,50
160,00
152,00
155,00
146,00
155,00
Бревна хвойных пород
тыс. плот. куб.м
132,20
91,20
114,50
102,50
108,00
100,80
96,00
96,80
96,90
Бревна лиственных пород
тыс. плот. куб.м
63,40
30,90
54,80
46,00
48,00
42,00
44,00
38,00
39,00
Лесоматериалы, продольно распиленные
тыс. куб.м
0,63
0,65
0,67
0,63
0,65
0,62
0,67
0,60
0,60
ДВП
млн. кв.м
ДСП
тыс. усл. куб.м
Фанера
тыс. куб.м
Бумага
тыс. тонн
Уголь
тыс. тонн
Нефть, включая газовый конденсат
тыс. тонн
Газ природный и попутный
млн. куб.м
Бензин автомобильный
тыс. тонн
Топливо дизельное
тыс. тонн
Мазут топочный
тыс. тонн
Цемент
тыс. тонн
Кирпич строительный
млн. условных кирпичей
Электроэнергия
млрд. кВт.ч
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1350,10
1457,80
1564,00
1755,20
1800,00
1926,50
2130,00
2082,50
2300,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
100,00
100,35
92,72
105,27
107,96
104,63
112,80
104,04
103,93
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,60
107,60
115,70
106,60
106,60
104,90
104,90
103,90
103,90
Оборот общественного питания
млн. руб. в ценах соответствующих лет
93,20
94,50
94,80
102,60
106,00
111,70
115,86
121,40
127,00
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
106,46
95,12
94,47
101,53
104,60
103,78
104,00
104,61
105,50
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,60
107,30
105,90
106,60
106,90
104,90
105,10
103,90
103,90
Объем платных услуг населению
млн. руб. в ценах соответствующих лет
453,30
485,80
525,63
610,00
614,79
628,00
633,35
650,00
668,40
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
106,00
107,17
98,90
106,80
107,70
95,95
96,00
97,10
99,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
101,10
106,60
109,40
108,60
108,60
107,30
107,30
106,60
106,60
4. Малое и среднее предпринимательство
Количество средних предприятий - всего по состоянию на конец года
тыс. единиц
2
4
4
4
4
5
5
5
5
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
единиц
Обрабатывающие производства
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
Строительство
единиц
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
1
1
1
2
2
2
2
2
2
Транспорт и связь
единиц
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг
единиц
Число малых предприятий (на конец года)
единиц
13
12
13
13
13
13
13
14
14
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
единиц
Обрабатывающие производства
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
единиц
Строительство
единиц
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
единиц
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Транспорт и связь
единиц
0
0
0
0
0
1
1
1
1
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг
единиц
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на средних предприятиях - всего
тыс. человек
208
195
195
198
202
206
205
208
210
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
тыс. человек
Обрабатывающие производства
тыс. человек
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
тыс. человек
Строительство
тыс. человек
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
тыс. человек
Транспорт и связь
тыс. человек
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг
тыс. человек
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), занятых на малых предприятиях - всего
тыс. человек
406,00
467,00
488,00
490,00
510,00
515,00
530,00
540,00
542,00
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых
тыс. человек
Обрабатывающие производства
тыс. человек
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
тыс. человек
Строительство
тыс. человек
Оптовая и розничная торговля;
ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
тыс. человек
Транспорт и связь
тыс. человек
Операции с недвижимом имуществом, аренда и предоставление услуг
тыс. человек
Оборот средних предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
320,50
385,80
397,08
416,69
425,05
451,24
458,68
484,69
496,93
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
75,60
120,00
96,10
99,00
100,70
101,30
101,90
102,30
102,40
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,60
104,60
107,10
106,00
106,30
106,90
105,90
105,00
105,80
Оборот малых предприятий
млн. руб. в ценах соответствующих лет
1383,80
1186,00
1220,67
1289,70
1306,66
1387,16
1410,04
1490,01
1527,62
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
146,10
85,70
96,10
99,00
100,70
101,30
101,90
102,30
102,40
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,60
104,60
107,10
106,00
106,30
106,90
105,90
105,00
105,80
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования - всего
млн. руб. в ценах соответствующих лет
931,60
735,50
800,60
870,32
871,19
854,47
881,50
799,43
833,58
% к предыдущему году в сопоставимых ценах
93,00
74,06
99,32
100,10
100,20
91,50
94,50
94,30
93,00
индекс-дефлятор % к предыдущему году
106,00
106,60
109,40
108,60
108,60
107,30
107,30
100,60
100,60
Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования
тыс. кв.м общей площади
10,25
5,94
3,66
4,00
4,50
4,80
4,90
5,10
5,70
В том числе:
за счет средств местных бюджетов
тыс. кв.м общей площади
2,00
1,54
1,63
0,99
1,01
1,20
1,30
1,40
1,40
индивидуальными застройщиками
тыс. кв.м общей площади
5,530
2,565
1,624
1,750
1,780
1,800
1,810
1,900
1,950
Общая площадь муниципального жилищного фонда
тыс. кв.м
В том числе:
общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда
тыс. кв.м
6. Труд и занятость
Численность экономически активного населения - всего
тыс. человек
11,95
11,86
11,95
11,90
11,92
11,94
11,96
12,01
12,05
Уровень зарегистрированной безработицы
%
2,60
2,40
2,37
2,38
2,40
2,39
2,43
2,50
2,40
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости
тыс. человек
0,326
0,396
0,320
0,320
0,324
0,318
0,298
0,298
0,260
Среднесписочная численность работников организаций - всего
тыс. человек
5,549
5,226
5,218
5,218
5,223
5,316
5,346
5,444
5,450
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника
тыс. руб.
29,03
31,89
33,45
35,09
35,79
37,76
38,87
40,63
42,13
Фонд заработной платы работников
млн. руб.
1932,80
2000,20
2420,00
2319,00
2350,00
2407,00
2501,00
2553,00
2600,00
Выплаты социального характера - всего
млн. руб.
1665,90
1928,53
2233,24
2581,61
2610,66
2994,70
3051,86
3467,87
3567,62
Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности
тыс. чел.
1,464
1,437
1,416
1,420
1,425
1,424
1,430
1,440
1,460
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления
тыс. чел.
0,199
0,207
0,203
0,200
0,201
0,198
0,199
0,190
0,192
7. Развитие социальной сферы
Обеспеченность:
больничными койками
коек на 10 тыс. жителей
14,70
14,71
14,72
14,73
14,75
14,76
14,78
14,81
14,90
амбулаторно-поликлиническими учреждениями
посещений в смену на 10 тыс. населения
212,00
209,00
209,00
211,70
211,70
211,80
211,80
211,90
211,90
врачами
чел. на 10 тыс. населения
32,00
31,00
29,40
31,00
31,00
31,00
32,00
32,00
32,00
средним медицинским персоналом
чел. на 10 тыс. населения
83,00
87,00
85,00
85,00
87,00
87,00
87,00
88,00
89,00
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)
мест на 10 тыс. населения
общедоступными библиотеками
учрежд. на 100 тыс. населения
4,48
4,24
4,28
4,28
4,29
4,06
4,07
4,08
4,10
учреждениями культурно-досугового типа
учрежд. на 100 тыс. населения
4,71
4,48
4,24
4,26
4,28
4,29
4,06
4,07
4,08
дошкольными образовательными учреждениями
мест на 1 000 детей дошкольного возраста
7,18
8,63
8,60
8,89
8,89
8,89
9,13
9,14
9,15
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя (на конец года)
кв.м
27,50
27,77
27,80
27,80
27,90
27,90
28,10
28,30
28,40
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги
%
94,30
93,10
93,092,7
92,80
93,00
93,10
92,50
92,80
92,90
8. Эффективность использования муниципальной собственности
Доходы, полученные от:
продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
15894,20
15913,00
17396,20
14338,00
14910,00
12500,00
12700,00
12960,00
15149,00
в том числе:
продажа земельных участков
тыс. руб.
10846,10
6541,00
4500,00
3880,00
3900,00
2500,00
2550,00
2600,00
2665,00
сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности
тыс. руб.
5905,20
4806,00
5510,00
5150,00
5200,00
5000,00
5100,00
5180,00
6242,00
в том числе:
арендная плата за земли
тыс. руб.
4365,00
3905,00
7376,20
4808,00
4810,00
5000,00
5100,00
5180,00
6242,00
залоговых операций с принадлежащим муниципальному образованию имуществом
тыс. руб.
Пояснительная записка
к основным показателям прогноза развития
социально-экономического развития МО МР "Сыктывдинский"
на 2016 год и на период до 2018 года
Прогноз социально-экономического развития муниципального района "Сыктывдинский" на 2016 год и параметры прогноза до 2018 года разработаны на основе Методических рекомендаций по заполнению формы и к разработке показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации (форма 2П) и рекомендаций распоряжения Правительства Республики Коми от 13 марта 2015 г. № 86-р, с учетом тенденций, изложенных в Стратегии социально-экономического развития МО МР "Сыктывдинский" на период до 2020 года и основных направлений бюджетной политики и налоговой политики муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденных постановлением администрации МО МР "Сыктывдинский" от 29 октября 2015 года № 10/1761.
При составлении прогноза социально-экономического развития муниципального района "Сыктывдинский" на 2016 год и до 2018 года были применены индексы дефляторов: 1 варианта (консервативные) и 2 варианта (базовые), представленные для расчета прогнозов МО Министерством экономического развития Российской Федерации.
1. Демографическая ситуация
Демографический показатель "среднегодовая численность постоянного населения Сыктывдинского района" в последние 10 лет остается неизменно положительными. МО МР "Сыктывдинский" является единственным муниципальным образованием, имеющим положительную динамику демографической ситуации. Среднегодовая численность постоянного населения Сыктывдинского района в 2014 году составила 23,6, что на 87 человек больше данных статистического учета 2013 года. Демографическая ситуация за 9 месяцев 2015 года также не изменилась, это характеризуется сохранением тенденции естественного роста населения, превышением рождаемости над смертностью. Прирост численности населения в 2016 - 2018 годах ожидается и за счет миграционного прироста населения.
2. Производство товаров и услуг
Среди муниципальных районов Республики Коми МО МР "Сыктывдинский" остается в тройке лидеров, как по промышленному производству, так и по показателю "Оборот организаций" в целом, уступая только муниципальным районам "Княжпогостский" и "Усть-Вымский", имеющим на своих территориях моногорода, так оборот организаций в 20145936,1 млн. рублей, что на 15,8% больше прошлого 2013 года.
Оборот организаций за 9 месяцев 2015 года также имеет положительную динамику и увеличился на 13,6% к аналогичному периоду 2014 года. Что позволяет прогнозировать увеличение промышленного производства предприятий Сыктывдинского района на 2016 - 2018 годы.
2.1. Промышленное производство
Основная доля обрабатывающих производств района сохраняется за производством пищевых продуктов. Среди муниципальных образований республики Сыктывдинский район по-прежнему занимает лидирующие позиции по производству мяса (и субпродуктов пищевых убойных животных) - на долю района приходится 66% от общереспубликанского объема произведенного мяса. Так, среди обрабатывающих производств за 9 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен рост и в производстве мяса и субпродуктов пищевых убойных животных и домашней птицы на 20,6% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Имеются положительные результаты по производству колбас, производство колбасных изделий за 9 месяцев 2015 года увеличилось на 5% к прошлому году.
Основным производителем колбасных изделий по прежнему остается ОАО "Птицефабрика "Зеленецкая", реализация планов которого существенно влияет на показатели статистики района. В связи с реализацией проекта по модернизации и реконструкции свиноводческого комплекса значительно изменился ассортимент товаров предприятия: предприятие в большем количестве продает полуфабрикаты из мяса, такие как шашлык, котлеты и другие. Продукция птицефабрики неоднократно становилась победителем конкурса "Лучшие 100 товаров России".
Тенденция роста промышленного производства сохранится до 2018 года. Индекс промышленного производства будет сохранен на уровне 105,1%.
2.2. Лесозаготовки
Лесозаготовительная деятельность предприятий района сегодня имеет тенденцию к уменьшению объемов производства, это связано с отсутствием свободных земельных участков для реализации на аукционах, поскольку большая часть лесного массива находится в аренде. На территории района расположены три больших лесничества "Сыктывдинский, Сыктывкарский и Чернамский", на территории которых лесозаготовительную деятельность осуществляют более 13 арендаторов и субарендаторов.
Однако за период январь - сентябрь 2015 года темпы роста объемов отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности "лесозаготовки" составили 126,7% к аналогичному периоду 2014 года, но в то же время производство отдельных видов продукции упало на 10 - 30%.
Переориентация лесной отрасли района на лесоперерабатывающую отрасль, на изготовление сложных лесных материалов стала приоритетным направлением развития, для этого у района есть все предпосылки: хорошая и устойчивая инфраструктура, наличие перерабатывающих предприятий, транспортная инфраструктура, что в общем, позволяет прогнозировать стабильность в лесной перерабатывающей отрасли до 2018 года, с применением индекса производства до 103,4%.
2.3. Сельское хозяйство
По производству продукции отрасли "Сельское хозяйство" МО МР "Сыктывдинский" сохраняет свои позиции в тройке лидеров по республике.
По-прежнему, более 35% поголовья скота (крупного рогатого скота и свиней) сельскохозяйственных организаций республики сосредоточено в Сыктывдинском районе. На 01.10.2015 отмечается небольшое снижение КРС и коров в хозяйствах района, однако рост численности свиней за 2014 год составил 114,6%.
За период январь - сентябрь 2015 года увеличились объемы производства молока по сельскохозяйственным предприятиям района на 6,5% к аналогичному периоду прошлого года и составили 32219 центнеров, увеличились также надои молока на одну корову на 165 литров.
Объемы продукции сельского хозяйства в целом по району до 2018 года по оценке будут расти, индекс производства будет сохраняться на уровне 101 - 102%. Данный рост непосредственно связан с увеличением объема продукции животноводства (поголовья свиней, птицы; объема производства мяса и яиц), с увеличением объемов продукции растениеводства (производства картофеля и овощей), выбором администрацией МО приоритета на развитие овощеводства в районе и за счет реализации ряда инвестиционных проектов сельскохозяйственными предприятиями района по реконструкции и модернизация основных производственных фондов: ООО "Птицефабрика "Зеленецкая", ООО "Пажга", ООО "Палевицы", ООО "Сыктывдинское", ООО "Коми Му" и ряда крестьянских (фермерских) хозяйств.
2.4. Строительство
Объем работ по отрасли "Строительство" по муниципальному образованию за период январь - сентябрь 2015 года составил 51% к аналогичному периоду 2014 года, снизился также показатель "Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования" на уровне 60 - 83%. Что позволит прогнозировать показатели 2016 - 2018 годов по данной отрасли в сторону уменьшения объемов, сохраняя индекс производства на уровне 95 - 99%.
Данный уровень позволят сохранить мероприятия подпрограммы 3 "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы "Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года".
3. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли в 2014 году увеличился на 107,0% к уровню предыдущего года (в сопоставимых ценах) и составил 1457,8 млн. руб. В 2016 - 2018 годах прогнозируется рост розничной торговли до 2082,5 млн. руб. (консервативный вариант).
Объем платных услуг населению в 2014 году составил 485,8 млн. руб. (107,2% к уровню 2013 года в сопоставимых ценах). Значительного роста физического объема платных услуг до 2018 года не ожидается, ввиду спада уровня потребности населения по ряду бытовых и транспортных, сохранится наибольший удельный вес жилищно-коммунальных услуг, но вся ситуация не позволит улучшить платежеспособность населения, индекс платежеспособности населения не превысит 93,1% в прогнозируемый период по собираемости платежей за жилье и коммунальные услуги. Однако, индекс рынка товаров и услуг будет складываться положительно в части оборота розничной торговли и общественного питания, но не превысит 7%.
4. Малое и среднее предпринимательство
На территории района по состоянию на 01.10.2015 по данным Комистата зарегистрировано 13 малых предприятий, 4 средних предприятия, 195 микропредприятий и 526 индивидуальных предпринимателей. В период 2014 - 2015 годов наблюдается рост количества как предприятий так и индивидуальных предпринимателей, что позволяет прогнозировать незначительное увеличение количества малых и средних предприятий, а также рост среднесписочной численности работников, занятых на них, за счет улучшения демографических показателей и проведения ряда мероприятий по легализации трудовых отношений как на территории Республики Коми, так и в районе, а также с увеличением количества финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, выделяемой из бюджетных средств. Так, в 2015 году сумма финансовой поддержки субъектам (15 субъектов) значительно увеличена за счет привлечения федеральных и республиканских средств и составила сумму более 14,1 млн. рублей. Кроме того 2 субъекта коммерческой деятельности получили в рамках реализации малых проектов 938,32 тыс. рублей. Планируется создание 40 дополнительных рабочих мест по проектам, получившим финансовую поддержку.
Все это позволяет прогнозировать незначительный рост оборота малых и средних предприятий в рамках индексов темпов роста и индексов-дефляторов ВВП РФ как по консервативному, так и по базовому варианту в размере 102,4%.
Так оборот малых предприятий Сыктывдинского района по оценке 2015 года должен составить 1220,67 и 397,08 млн. рублей.
Также на территории муниципального района утвержден Перечень муниципального имущества МО МР "Сыктывдинский", предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (утв. постановлением администрации МО МР "Сыктывдинский" от 09.12.2009 № 12/3659).
5. Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по составит за 2014 год 735,5 млн. руб., что на 21% меньше уровня прошлого года.
Однако, в 2016 - 2018 годах планируется сохранение и незначительное увеличение объемов инвестиций за счет реализации крупных инвестиционных проектов по уровню не более 100,1%, в том числе:
- в отрасли жилищного строительства: Строительство 2 МКД в с. Выльгорт в рамках подпрограммы 3 "Переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР "Сыктывдинский" муниципальной программы "Развитие жилья и жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" на период до 2020 года";
- в отрасли сельского хозяйства за счет реализации инвестиционных проектов смотрите в раздел "Сельское хозяйство".
6. Труд и занятость
Численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, сократилась и к 1 октября 2015 года составила 270 человек, уровень зарегистрированной безработицы составил 2,2% против 2,6% в 2013 году и 2,4% по уровню конца 2014 года.
Оценочная среднесписочная численность работников организаций в 2015 году планируется на уровне прошлого 2014 года 5,218 тыс. человек, среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника в 2015 году составит 33450 рублей.
Фонд заработной платы к 2016 году будут скорректирован до 2319 млн. рублей за счет уменьшения количества налогов, поступивших в бюджет. Остальные финансовые показатели по данному разделу в прогнозный период будут ориентированы на положительный результат в рамках уровня инфляции и темпов роста индекса ВВП, но не более чем на 102% ежегодно.
В 2016 - 2018 годах администрация района продолжает ежедневный мониторинг цен на основные продовольственные группы товаров, а также реализацию мероприятий по эффективности расходования бюджетных средств, уменьшению количества работников аппарата управления ОМС.
7. Социальная сфера
На территории района медицинские услуги населению осуществляют ГБУ РК "Сыктывдинская ЦРБ" и ряд амбулаторий и ФАПов. Имеется нехватка врачей и медицинского персонала среднего звена в учреждениях здравоохранения. После закрытия стационарной поликлиники в с. Выльгорт в 2011 году увеличились показания заболеваемости населения. Администрация МР осознает необходимость строительства стационарной поликлиники и в с. Выльгорт в ближайшие годы. А сегодня обеспеченность МО больничными койками на 10 тыс. населения составляет очень низкий показатель 14,7 коек, который будет сохраняться до 2018 года. По состоянию на 1 ноября 2015 года диспансеризация населения составила 78%. В 2016 - 2018 прогнозный период планируется модернизация ФАПов района.
В отрасли "образование" в 2014 году образовательные услуги населению оказывали 28 образовательных учреждений с охватом 3639 человек, в том числе 11 школ, 18 дошкольных образовательных. В 2015 г. построены детские дошкольные учреждения в с. Выльгорт на 220 мест, с. Палевицы на 70 мест и в с. Лозым на 40 мест. На прогнозный период 2016 - 2018 запланировано строительство школы-сада в с. Часово.
Обеспеченность населения учреждениями культурно-досугового типа по оценке 2015 года составит показатель 4,24, увеличение которого возможно за счет введения в действие Многофункционального культурного центра в с. Пажга. В 2016 году количество учреждений культурно-досугового типа составит 21 единицу.
8. Эффективность использования муниципальной собственности
В 2016 - 2018 году планируется активизировать работу по эффективному использованию бюджетных средств в рамках программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский", в частности эффективного использования муниципальной собственности. Данная работа начата еще в 2014 году, проведена инвентаризация муниципальных объектов, проводится инвентаризация договоров аренды муниципальной собственности, как имущества, так и земельных участков, выявлено наличие задолженности по договорам аренды в размере более 8,0 млн. рублей. В 2015 году в бюджет района от арендной платы поступило дополнительно более 4, млн. рублей.
Сохранение показателей поступления арендной платы за земельные участки в прогнозируемый период 2016 - 2018 годов возможно за счет истребования задолженности физических и юридических лиц по арендной плате за землю предыдущих лет.
------------------------------------------------------------------