АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 мая 2015 г. № 117-р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ
КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ"

Во исполнение Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю.Голодец от 5 марта 2015 года № ОГ-П12-56пр:
1. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы в Княжпогостском районе, направленные на повышение эффективности образования" (далее - План мероприятий) согласно приложениям к настоящему распоряжению.
2. Управлению образования администрации муниципального района "Княжпогостский" (Пекус Ю.Г.):
2.1. Обеспечить реализацию Плана мероприятий, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения;
2.2. Представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий в Министерство образования Республики Коми в срок:
до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам полугодия);
до 25 февраля года, следующего за отчетным годом (по итогам года).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский" И.В.Панченко.
4. Настоящее распоряжения распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Руководитель администрации
В.ИВОЧКИН





Утверждены
распоряжением
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 15 мая 2015 г. № 117-р
(приложение № 1)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

N
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. план
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Число получателей услуг, чел.
1 226
1 203
1 223
1 203
1 194
1 200
1 215
1 215





1,20
1,19
1,20
1,22
1,22





5,7
5,8
6,0
6,2
6,4
2
Среднесписочная численность работников учреждений дошкольного образования (без учета внешних совместителей), чел.
325,0
325,0
327,0
309,7
307,0
305,0
303,0
300,0
3
в том числе:








4
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
204,0
204,0
205,0
194,8
193,0
192,0
190,0
188,0
5
среднесписочная численность педагогических работников учреждений дошкольного образования (без учета внешних совместителей), чел.
121,0
121,0
122,0
114,9
114,0
113,0
113,0
112,0
6
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
10,13
9,94
10,02
10,47
10,47
10,62
10,75
10,85
7
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
3,77
3,70
3,74
3,88
3,89
3,93
4,01
4,05
8
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
6,01
5,90
5,97
6,18
6,19
6,25
6,39
6,46
9
Численность населения в муниципальном образовании, чел.
22 128
21 533
21 000
21 213
20 572
20 000
19 500
19 100
10
Количество организаций, всего
11
9
9
9
9
9
9
9
11
Количество организаций, планируемых к созданию
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0
2
0
0
0
0
0
0
13
Среднемесячная заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, рублей
14 560,0
21 663,8
27 286,0
27 299,0
27 286,0
29 332,5
31 972,4
35 041,7
14
Темп роста к предыдущему году, %
x
148,8
111,4
126,0
100,0
107,5
109,0
109,6
15
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
16
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
27,5
41,0
52,0
49,0
48,6
51,8
56,4
61,3
17
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
13,4
11,1
8,1
7,6
10,8
15,5
20,4
18
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (= строка 17):
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
x
0,0
0,0
2,3
2,3
3,2
4,2
5,2
23
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0





Утверждены
распоряжением
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 15 мая 2015 г. № 117-р
(приложение № 2)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

N
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. план
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Число получателей услуг, чел.
2136
2063
2013
2044
1954
1895
1895
1895





2,04
1,95
1,90
1,90
1,90





9,6
9,5
9,5
9,7
9,9
2
Среднесписочная численность работников общеобразовательных учреждений (без учета внешних совместителей), чел.
449,0
411,0
405,0
375,6
360,0
348,0
343,0
339,0
3
в том числе:








4
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
205,0
203,0
206,0
182,4
174,0
168,0
166,0
164,0
5
среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных учреждений (без учета внешних совместителей), чел.
244,0
208,0
199,0
193,2
186,0
180,0
177,0
175,0
6
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
8,75
9,92
10,12
10,58
10,51
10,53
10,71
10,83
7
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
4,76
5,02
4,97
5,44
5,43
5,45
5,52
5,59
8
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
10,42
10,16
9,77
11,21
11,23
11,28
11,42
11,55
9
Численность населения в муниципальном образовании, чел.
22 128
21 533
21 000
21 213
20 572
20 000
19 500
19 100
10
Количество организаций, всего
15
15
10
10
10
10
10
10
11
Количество организаций, планируемых к созданию
0
0
0
0
0
0
0
0
12
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0
0
5
5
0
0
0
0
13
Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений, рублей
21 893,0
35 791,9
36 827,0
36 849,0
36 827,0
39 257,6
42 790,8
46 898,7
14
Темп роста к предыдущему году, %
x
163,5
102,9
103,0
100,0
106,6
109,0
109,6
15
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
16
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
83,5
116,3
114,5
111,2
107,0
110,4
118,3
128,2
17
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
32,9
-1,8
-5,1
-9,3
-5,9
2,0
11,9
18
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (= строка 17):
x
32,9
-1,8
-5,1
-5,3
2,1
12,7
25,1
19
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
x
32,9
-1,8
-5,1
-5,3
2,1
12,7
25,1
20
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
21
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
22
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
x
0,0
0,0
7,6
6,5
7,0
9,6
12,0
23
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда, %
x
0,0%
0,0%
-149,7%
-123,5%
333,4%
75,9%
47,9%





Утверждены
распоряжением
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 15 мая 2015 г. № 117-р
(приложение № 3)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

N
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. план
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет, чел.
2 836,0
2 836,0
2 836,0
2 836,0
2 900,0
2 900,0
2 950,0
2 950,0



2,84

2,84
2,90
2,90
2,95
2,95
2
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования
90,9
96,2
97,6
98,3
97,9
97,9
96,3
96,3
3
Число получателей услуг, чел.
2 579,0
2 727,0
2 769,0
2 789,0
2 840,0
2 840,0
2 840,0
2 840,0
4
Среднесписочная численность работников общеобразовательных учреждений (без учета внешних совместителей), чел.
170,0
117,0
101,0
71,3
69,0
68,0
67,0
66,0
5
в том числе:








6
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
100,0
44,0
33,0
29,7
28,0
27,0
26,0
25,0
7
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования, чел.
70,0
73,0
68,0
41,6
41,0
41,0
41,0
41,0
8
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника
40,5
38,8
41,7
68,2
70,7
70,7
72,0
72,0
9
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
36,8
37,4
40,7
67,0
69,3
69,3
69,3
69,3
10
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
25,8
62,0
83,9
93,9
101,4
105,2
109,2
113,6
11
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12
Количество организаций, всего
4,0
4
3
3
3
3
3
3
13
Количество организаций, планируемых к созданию
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
Средняя заработная плата учителей, руб.
21 482
37 588
37 516
37 516
37 621
37 621
37 621
37 621
16
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей
11 129,4
21 255,0
23 028,8
24 959,4
23 028,9
26 575,4
29 312,6
35 673,5
17
Темп роста к предыдущему году, %
x
191,0
108,3
117,4
100,0
115,4
110,3
121,7
18
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
19
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
12,2
24,2
24,5
16,2
15,6
18,0
19,8
24,1
20
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
12,1
0,2
-8,0
-8,7
-6,3
-4,4
-0,1
21
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (= строка 20):
x
12,1
0,2
-8,1
-6,3
-3,6
-1,4
3,5
22
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
x
12,1
0,2
-8,1
-6,3
-3,6
-1,4
3,5
23
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
x
0,0
0,0
12,3
12,1
14,0
16,0
19,5
26
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
x
0,0%
0,0%
-151,6%
-192,7%
-389,2%
-1146,0%
557,9%





Утверждены
распоряжением
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 15 мая 2015 г. № 117-р
(приложение № 4)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ (ДВОРЦОВ, ДОМОВ И ЦЕНТРОВ ДЕТСКОГО
И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА, ЦЕНТРОВ ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ,
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ,
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ, СТАНЦИЙ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ)

N
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. план
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет, чел.
2 836,0
2 836,0
2 836,0
2 836,0
2 900,0
2 900,0
2 950,0
2 950,0
x
x
2
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования
82,1
86,4
88,1
88,1
87,9
87,9
86,4
86,4
x
x
3
Число получателей услуг, чел.
2 329,0
2 449,0
2 499,0
2 499,0
2 550,0
2 550,0
2 550,0
2 550,0
x
x
4
Среднесписочная численность работников общеобразовательных учреждений (без учета внешних совместителей), чел.
75,0
88,0
78,0
49,3
48,0
48,0
48,0
48,0
x
x
5
в том числе:








x
x
6
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
23,0
30,0
27,0
23,7
23,0
23,0
23,0
23,0
x
x
7
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования, чел.
52,0
58,0
51,0
25,6
25,0
25,0
25,0
25,0
x
x
8
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника
54,5
48,9
55,6
110,8
116,0
116,0
118,0
118,0
x
x
9
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
10
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
11
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
12
Количество организаций, всего
3,0
3
2
2
2
2
2
2
x
x
13
Количество организаций, планируемых к созданию
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0,0
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,0
1,0
15
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей
9 053,0
19 568,0
20 755,0
20 929,0
20 755,0
23 951,3
26 418,3
32 151,0
x
x
16
Темп роста к предыдущему году, %
x
216,1
106,1
107,0
100,0
115,4
110,3
121,7
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
x
x
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
7,4
17,7
16,5
8,4
8,1
9,4
10,3
12,6
25,8
48,7
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
10,4
-1,2
-9,4
-9,6
-8,4
-7,4
-5,2
-27,4
-40,0
20
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (= строка 19):
x
10,4
-1,2
-9,4
-9,6
-8,4
-7,4
-5,2
-27,4
-40,0
21
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
x
10,4
-1,2
-9,4
-9,6
-8,4
-7,4
-5,2
-27,4
-40,0
22
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
X
X





Утверждены
распоряжением
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 15 мая 2015 г. № 117-р
(приложение № 5)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ (ДЕТСКИХ ШКОЛ ИСКУССТВ,
В Т.Ч. ХУДОЖЕСТВЕННЫХ, МУЗЫКАЛЬНЫХ)

N
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. план
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Численность детей и молодежи от 5 до 18 лет, чел.
2 836,0
2 836,0
2 836,0
2 836,0
2 900,0
2 900,0
2 950,0
2 950,0
x
x
2
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования
8,8
9,8
9,5
10,2
10,0
10,0
9,8
9,8
x
x
3
Число получателей услуг, чел.
250,0
278,0
270,0
290,0
290,0
290,0
290,0
290,0
x
x
4
Среднесписочная численность работников общеобразовательных учреждений (без учета внешних совместителей), чел.
34,0
29,0
23,0
22,0
21,0
21,0
21,0
21,0
x
x
5
в том числе:








x
x
6
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
16,0
14,0
6,0
6,0
5,0
5,0
5,0
5,0
x
x
7
Среднесписочная численность педагогических работников учреждений дополнительного образования, чел.
18,0
15,0
17,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
x
x
8
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника
157,6
189,1
166,8
177,3
181,3
181,3
184,4
184,4
x
x
9
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
x
x
10
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
x
x
11
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
x
12
Количество организаций, всего
1,0
1
1
1
1
1
1
1
x
x
13
Количество организаций, планируемых к созданию
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15
Среднемесячная заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей, рублей
17 128,0
27 778,0
29 850,0
31 408,0
29 850,0
34 446,9
37 994,9
46 239,8
x
x
16
Темп роста к предыдущему году, %
x
162,2
107,5
113,1
100,0
115,4
110,3
121,7
x
x
17
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
18
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
4,8
6,5
7,9
7,9
7,5
8,6
9,5
11,6
23,9
45,0
19
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
x
1,7
1,4
1,3
1,0
2,1
3,0
5,0
4,4
12,4
20
Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (= строка 19):
x
1,7
1,4
1,3
3,3
4,8
6,0
8,7
9,4
24,1
21
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
x
1,7
1,4
1,3
3,3
4,8
6,0
8,7
9,4
24,1
22
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
23
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
24
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей
x
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
25
Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14 / строка 9 x 100%), %
x
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
X
X





Утвержден
распоряжением
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 15 мая 2015 г. № 117-р
(приложение № 6)

РАСЧЕТ
ОБЪЕМА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ЗА СЧЕТ
ОПТИМИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"


2013 год факт
2014 год факт
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений <*>
Исходные данные:






Заработная плата, руб.
21 829
27 299
27 286
29 332
31 972
35 042
Численность обучающихся, тыс. чел.
1,22
1,20
1,19
1,20
1,215
1,215
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
10,0
10,5
10,5
10,6
10,8
10,8
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
42
51
51
55
61
67
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
42
49
49
52
56
61
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
7
7
10
15
20
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
2
2
3
4
5
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

31,1
32,9
31,5
28,6
26,4
Педагогические работники общеобразовательных учреждений
Исходные данные:






Заработная плата, руб.
35 792
36 849
36 827
39 258
42 791
46 899
Численность обучающихся, тыс. чел.
2,06
2,04
1,95
1,90
1,90
1,90
Соотношение численности обучающихся в расчете на 1 педагогического работника, чел.
9,9
10,6
10,5
10,5
10,7
10,8
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
116
119
114
117
128
140
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
116
111
107
110
118
128
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
-5
-9
-6
2
12
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
8
7
7
10
12
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

-148,8
-70,1
-117,5
488,2
101,3
Преподаватели образовательных учреждений дополнительного образования (всего)
Исходные данные:






Заработная плата, руб.
21 255
24 959
23 029
26 575
29 313
35 673
Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, тыс. чел.
3
3
3
3
2,95
2,95
Соотношение численности детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического работника, чел.
38,8
68,2
70,7
70,7
72,0
72,0
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
24
29
27
31
35
42
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
24
16
15
17
19
23
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
-8
-10
-7
-5
-1
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
12
12
14
16
20
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

-152,5
-127,5
-193,3
-291,9
-1 373,6
Итого по указанным категориям
ФОТ (с начислениями) без оптимизации, млн. руб.
182
199
191
203
223
249
ФОТ (с начислениями) с оптимизацией, млн. руб.
182
176
170
179
194
212
Прирост ФОТ с учетом оптимизации по сравнению с 2013 г., млн. руб.
0
-6
-12
-3
11
30
Экономия за счет оптимизации в денежном эквиваленте, млн. руб.
0
22
21
24
30
37
Экономия за счет оптимизации в % к приросту ФОТ

-384,2
-176,8
-799,7
264,4
121,9


------------------------------------------------------------------