СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

ПРИКАЗ
от 23 июля 2015 г. № 47/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ ПО ТАРИФАМ
ОТ 2 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 80/29 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
"МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
(ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ) СЫСОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ
КОМПАНИЯ" НА 2015 - 2017 ГОДЫ"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", Приказом Минстроя России от 13.08.2014 № 459/пр "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению", Постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 "О Службе Республики Коми по тарифам", решением Правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 23 июля 2015 года № 48) приказываю:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 2 декабря 2014 года № 80/29 "Об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2017 годы" следующие изменения:
1. Текст приказа после слов "Модернизация системы коммунальной инфраструктуры (теплоснабжение) Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" на 2015 - 2017 годы" дополнить словами "с параметрами согласно приложению к настоящему приказу".
2. Текст приказа дополнить приложением согласно приложению к настоящему приказу.

Руководитель
И.ПЕРВАКОВ





Приложение
к Приказу
Службы
Республики Коми
по тарифам
от 23 июля 2015 г. № 47/3

ПАСПОРТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
СЫСОЛЬСКОГО ФИЛИАЛА ОАО "КОМИ ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"
(НАИМЕНОВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Сысольский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
Местонахождение регулируемой организации
Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 42
Сроки реализации инвестиционной программы
2015 - 2017
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Ведущий специалист отдела планирования и экономического анализа ОАО "Коми тепловая компания", Мальцев Илья Александрович
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
Тел.: (8212) 390-824, Электронная почта: econ07@komitk.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Служба Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
руководитель Службы Республики Коми по тарифам - Перваков Илья Евгеньевич
Дата утверждения инвестиционной программы
2 декабря 2014 года
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
Тел. (8212) 29-15-72, 25-01-96
Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу
Администрация МО МР "Сысольский";
администрация сельского поселения "Куниб";
администрация сельского поселения "Гагшор"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
168170, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, 35;
168113, Республика Коми, Сысольский район, с. Куниб, д. 34;
168123, Республика Коми, Сысольский район, с. Гагшор, д. 92
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу/внесение изменений в инвестиционную программу
Руководитель администрации МО МР "Сысольский" - Р.В.Носков, глава сельского поселения "Куниб" А.М.Смолев, глава сельского поселения "Гагшор" - А.В.Сямтомова
Дата согласования инвестиционной программы, внесения изменений в инвестиционную программу
02.06.2015, 02.07.2015, 01.06.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
8(2131) 91-845, 8(82131) 98-148, 8(2131) 9-34-41

Инвестиционная программа
Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания" в сфере
теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2015
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
Строительство блочно-модульной котельной в п. Бортом с последующим закрытием существующей котельной Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
Акт обследования технического состояния котельной. Низкая эффективность функционирования котельной
Котельная п. Бортом, ул. Советская, 29
Мощность
МВт
1,6
1,2
2015
2016
5 410,57
-
3 600,27
1 810,30
-
-
-
Всего по группе 2
5 410,57
-
3 600,27
1 810,30
-
-
-
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Перевод мазутной котельной с. Куниб на уголь
Необходимость сокращения объемов потребления мазутного топлива
Котельная с. Куниб, д. 128
Мощность
МВт
5,22
2,4
2016
2017
5 167,41
-
-
2 350,67
2 816,74
-
-
Всего по группе 3
5 167,41
-
-
2 350,67
2 816,74
-
-
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
ИТОГО по программе
10 577,98
-
3 600,27
4 160,96
2 816,74
-
-

Плановые значения показателей,
достижение которых предусмотрено в результате реализации
мероприятий инвестиционной программы Сысольского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения
на 2015 - 2017 годы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
фактические значения (2014 год)
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Удельный расход электрической энергии







1.1
Удельный расход электрической энергии на выработку единицы тепловой энергии
кВт*ч/Гкал
38,880
17,100
17,570
17,570
17,360
17,100
1.2
Удельный расход электрической энергии на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
кВт*ч/Гкал
41,370
18,180
18,670
18,670
18,450
18,180
2
Удельный расход условного топлива







2.1
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т./Гкал
0,184
0,181
0,182
0,182
0,181
0,181
2.2
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
тут/Гкал
0,196
0,192
0,194
0,194
0,193
0,192
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
32,52
57,48
39,68
44,45
49,89
57,48
4.1
Износ объектов системы теплоснабжения п. Бортом
%
44,23
22,47
51,01
4,98
13,73
22,47
4.2
Износ объектов системы теплоснабжения с. Куниб
%
21,69
12,45
26,95
32,21
3,94
12,45
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Гкал в год
23 445,900
23 226,550
23 226,550
23 226,550
23 226,550
23 226,550
% от полезного отпуска тепловой энергии
52,17%
52,64%
52,64%
52,64%
52,64%
52,64%

Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения Сысольского филиала
ОАО "Коми тепловая компания"

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение (2014)
Плановое значение
Текущее значение (2014)
Плановое значение
Текущее значение (2014)
Плановое значение
Текущее значение (2014)
Плановое значение
Текущее значение (2014)
Плановое значение
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
2015
2016
2017
2018
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1
Сысольский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
0,040
0,000
0,000
0,000
0,000
0,020
0,000
0,000
0,000
0,000
0,196
0,194
0,194
0,193
0,192
4,620
4,580
4,580
4,580
4,580
23 445,900
23 226,550
23 226,550
23 226,550
23 226,550

Финансовый план
Сысольского филиала ОАО "Коми тепловая компания"
в сфере теплоснабжения на 2015 - 2017 годы

№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестиционной программы
Теплоснабжение
2015
2016
2017
1
2
3
4
5
6
7
1
Собственные средства
8 964,39
8 964,39
3 051,08
3 526,25
2 387,07
1.1
амортизационные отчисления
-
-
-
-
-
1.2
прибыль, направленная на
8 964,39
8 964,39
3 051,08
3 526,25
2 387,07
1.3
средства, полученные за счет платы за подключение
-
-
-
-
-
1.4
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
-
-
-
-
-
2
Привлеченные средства
-
-
-
-
-
2.1
кредиты
-
-
-
-
-
2.2
займы организаций
-
-
-
-
-
2.3
прочие привлеченные средства
-
-
-
-
-
3
Бюджетное финансирование
-
-
-
-
-
4
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
-
-
-
-
-

ИТОГО по программе
8 964,39
8 964,39
3 051,08
3 526,25
2 387,07

Отчет
об исполнении инвестиционной программы Сысольского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" в сфере теплоснабжения
за 2014 год

№ п/п
Наименование мероприятий
Год начала реализации
Год окончания реализации
Стоимость мероприятий,
Примечание
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
Увеличение установленной мощности и пропускной способности тепловых сетей котельной № 3 с. Визинга
2014
2014
2014
2014
1 174,19
1 465,21
Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования на 291 тыс. руб., в связи с уточнением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
Всего по группе 1




1 174,19
1 465,21

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Установка частотных преобразователей на оборудование котельной № 2 с. Визинга
2014
2013
2014
2013
819,29
-
Приборы установлены в 2013 году, фактический объем финансирования проекта за 2013 год - 241,39 тыс. руб.
Всего по группе 3




819,29
-

работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.
Приобретение транспортных средств
2014
2014
2014
2014
364,41
430,93
Фактический объем финансирования проекта больше планового объема финансирования на 66,5 тыс. руб., в связи с уточнением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур
Всего по группе 4
364,41
430,93

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
Перевод потребителей тепловой энергии на автономные системы отопления с последующим закрытием котельных № 1 и № 2 в с. Пыелдино
2014
2014
2014
2014
7 849,20
3 735,13
Фактический объем финансирования проекта меньше планового объема финансирования на 4114 тыс. руб., в связи с уточнением стоимости оборудования по результатам закупочных процедур изменением способа выполнения работ (работы выполнены хозяйственным способом вместо планируемого подрядного способа)
Всего по группе 5
7 849,20
3 735,13

ИТОГО по программе 10
207,09 5
631,27


Отчет
о достижении плановых показателей надежности
и энергетической эффективности объектов системы
централизованного теплоснабжения Сысольского филиала
ОАО "Коми тепловая компания" за 2014 год

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
Сысольский филиал ОАО "Коми тепловая компания"
0,002
0,040

0,020

0,196

4,620

23 445,900


------------------------------------------------------------------