Постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 04.09.2015 N 1693 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 18 июня 2013 года N 1268 "Об утверждении Плана мероприятий "
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2015 г. № 1693
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ОТ 18 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 1268 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "УСИНСК", НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОТ 22.07.2014 № 1508)
В соответствии со статьей 50 Устава муниципального образования городского округа "Усинск", в связи с корректировкой показателей среднемесячной заработной платы и среднесписочной численности педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования городского округа "Усинск", на период до 2018 года, администрация муниципального образования городского округа "Усинск" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 18 июня 2013 года № 1268 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы в муниципальном образовании городского округа "Усинск", направленные на повышение эффективности образования и науки" (в ред. постановления от 22.07.2014 № 1508) (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 "Основные количественные характеристики системы дошкольного образования" раздела I "Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы в муниципальном образовании городского округа "Усинск", направленные на повышение эффективности образования", утвержденный Постановлением (приложение) (далее - План мероприятий "дорожная карта"), изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 3 "Основные количественные характеристики системы общего образования" раздела II "Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" Плана мероприятий ("дорожная карта"), утвержденный Постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 3 "Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей" раздела III "Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" Плана мероприятий ("дорожная карта"), утвержденный Постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел "Финансовое обеспечение мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы в муниципальном образовании городского округа "Усинск", направленные на повышение эффективности образования" Плана мероприятий ("дорожная карта"), утвержденный Постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 1 "Информация о планируемых к созданию, реорганизации, ликвидации организациях образования (на период 2014 - 2020 гг.)" Плана мероприятий ("дорожная карта"), изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации "дорожной карты" "Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Плана мероприятий ("дорожная карта"), изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальной сфере Анисимову Т.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
С.ХАХАЛКИН
Приложение № 1
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
3. Основные количественные характеристики системы
дошкольного образования
Наименование показателя
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность детей в возрасте 0 - 7 лет (не включая 7 лет)
человек
4414
4425
4430
4430
4425
4400
4390
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 0 - 7 лет
человек
3302
3363
3360
3411
3405
3427
3444
Охват детей в возрасте 0 - 7 лет программами дошкольного образования
процентов
74,8
76,0
75,8
77,0
76,9
77,9
78,5
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в учреждениях дошкольного образования, по состоянию на 31 декабря отчетного года
человек
0
0
0
0
0
0
0
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в учреждениях дошкольного образования и не обеспеченных местами, по состоянию на 31 декабря отчетного года
человек
0
0
0
0
0
0
0
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования:
мест
90
0
145
205
0
0
0
в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрои)
мест
0
0
45
Новых - 15;
Ветхое - 30
165
Новых - 20;
Ветхое - 145
0
0
0
за счет развития негосударственного сектора
мест
0
0
0
0
0
0
0
иные формы создания мест
мест
90
0
100
40
0
0
0
Количество дошкольных образовательных организаций
единиц
18
18
16
17
17
17
17
Количество созданных дошкольных образовательных организаций
единиц
0
0
0
0
0
0
0
Количество реорганизованных дошкольных образовательных организаций
единиц
0
0
2
1
0
0
0
Количество ликвидированных дошкольных образовательных организаций
единиц
0
0
0
0
0
0
0
Среднесписочная численность работников дошкольных образовательных организаций (без учета внешних совместителей) всего, в том числе:
человек
800,0
784,0
769,8
744,0
741,0
738,0
735,0
- среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников)
человек
491,0
466,0
422,0
416,0
414,0
412,0
410,0
- среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций (без учета внешних совместителей)
человек
309,0
318,0
347,8
328,0
327,0
326,0
325,0
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
человек
10,7
10,6
9,7
10,4
10,4
10,5
10,6
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 работника
человек
4,1
4,3
4,4
4,6
4,6
4,6
4,7
Численность воспитанников в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
человек
6,7
7,2
8,0
8,2
8,2
8,3
8,4
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций
процентов
61,4
59,4
54,8
55,9
55,9
55,8
55,8
Приложение № 2
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
3. Основные количественные характеристики
системы общего образования
Наименование показателя
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Численность детей и молодежи 7 - 17 лет
тыс. человек
6,13
6,2
6,0
6,4
6,5
6,6
6,7
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
человек
5910
5785
5785
5742
5779
5783
5784
Количество общеобразовательных организаций
единиц
20
18
18
16
16
16
16
Количество созданных общеобразовательных организаций
единиц
0
0
0
0
0
0
0
Количество реорганизованных общеобразовательных организаций
единиц
1
1
0
1
0
0
0
Количество ликвидированных общеобразовательных организаций
единиц
0
1
0
1
0
0
0
Среднесписочная численность работников общеобразовательных организаций (без учета внешних совместителей) всего, в том числе:
человек
990,0
917,0
904,9
892,0
889,0
886,0
881,0
- среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников)
человек
531,0
504,0
489,0
478,0
476,0
474,0
470,0
- среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций (без учета внешних совместителей)
человек
459,0
413,0
415,9
414,0
413,0
412,0
411,0
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
человек
12,9
14,0
13,9
13,9
14,0
14,0
14,1
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
человек
6,0
6,3
6,4
6,4
6,5
6,5
6,6
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
человек
11,1
11,5
11,8
12,0
12,1
12,2
12,3
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом
процент
12,0
22,5
37,0
47,0
57,0
67,0
77,0
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций
процент
53,6
55,0
54,0
53,6
53,5
53,5
53,4
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
процент
13,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
процент
60,0
60,0
70,0
85,0
100,0
100,0
100,0
Приложение № 3
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
3. Основные количественные характеристики системы
дополнительного образования детей
Наименование показателя
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
человек
6434
6512
6558
6625
6702
6782
6918
Число получателей услуг
человек
5629
5737
5758
5841
5877
5937
6038
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
процент
87,5
88,1
87,8
88,2
87,7
87,5
87,3
Количество организаций дополнительного образования детей
единиц
6
6
5
5
5
5
5
Количество созданных организаций дополнительного образования детей
единиц
0
0
0
0
0
0
0
Количество реорганизованных организаций дополнительного образования детей
единиц
0
0
1
0
0
0
0
Количество ликвидированных организаций дополнительного образования детей
единиц
0
0
0
0
0
0
0
Среднесписочная численность работников организаций дополнительного образования детей (без учета внешних совместителей) всего,
в том числе:
человек
378,0
306,0
280,4
292,0
292,0
292,0
292,0
- среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников)
человек
156,0
147,0
146,0
158,0
158,0
158,0
158,0
- среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей (включая внешних совместителей)
человек
222,0
159,0
134,4
134,0
134,0
134,0
134,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника
человек
29,0
41,0
48,8
49,4
50,0
50,6
51,6
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 работника
человек
17,0
21,3
23,4
22,7
23,0
23,2
23,7
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
человек
25,4
36,1
42,8
43,6
43,9
44,3
45,1
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
человек
14,9
18,7
20,5
20,0
20,1
20,3
20,7
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
человек
36,1
39,0
39,4
37,0
37,2
37,6
38,2
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
процент
10,0
10,0
11,5
11,5
12,0
12,5
13,0
Приложение № 4
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "УСИНСК", НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ"
(млн. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятий
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Консолидированный бюджет муниципального образования
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет муниципального образования
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет муниципального образования
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет муниципального образования
Потребность
Потребность
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования
3,473
23,1
17,5
0,0
99,8
2
Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
13,2
39,6
38,9
0,0
25,6
0,0
42,0
63,3
88,0
ВСЕГО
16,673
39,6
62,0
17,5
25,6
99,8
42,0
63,3
88,0
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Достижение новых качественных образовательных результатов
4
Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов
5
Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.)
0,848
1,600
1,600
6
Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.)
1,830
2,700
1,900
1,900
1,900
1,900
Введение эффективного контракта в общем образовании
7
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:
8
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
27,8
94,0
11,4
7,6
30,5
64,1
103,1
ВСЕГО
30,478
94,0
15,7
11,1
32,4
66,0
105,0
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
9
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей
10
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
15,4
22,5
10,1
24,3
6,4
18,7
47,4
11
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
12
Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
ВСЕГО
15,4
22,5
10,1
24,3
6,4
18,7
47,4
ВСЕГО
62,551
156,1
87,8
17,5
61,0
99,8
80,8
148,0
240,4
Приложение № 5
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ К СОЗДАНИЮ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПЕРИОД 2014 - 2020 ГГ.)
Наименование организации
форма изм-й (создание, ликвидация, присоединение и др.)
год
контингент, чел.
ССЧ работников всего/ПР
ГФОТ, тыс. руб. всего/ПР
годовые расходы на содержание орг-и за счет ср-в МБ всего, тыс. руб.
планируемый эффект от проведения оптимизационных мероприятий (в год), тыс. рублей
комментарии
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад" д. Акись
ликвидация
2015
воспитанников - 5/учащихся - 2
11/3
5 218,9/2 097,5
726,6
69,9
Создание семейной группы в д. Акись при МБДОУ с. Усть-Лыжа, перевод учащихся в МБОУ "ООШ" с. Усть-Лыжа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Начальная школа - детский сад" г. Усинска
Преобразование в дошкольную образовательную организацию
2015
воспитанников - 124/учащихся - 28
62/29
43 989,6/19 890,6
4 700,6
0,0
С целью увеличения мест для дошкольников с более раннего возраста
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа - 2" г. Усинска
Реорганизация путем присоединения к МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" г. Усинска
2014
593 учащихся
19/15
8 220,3/6 706,5
8 220,3
0,0
В целях оптимизации деятельности учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Приложение № 6
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
Приложение 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории
Республики Коми, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" (далее - Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597)
N
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
1
Численность населения МО ГО/МР, чел.
46 389
45 925
45 487
45 070
44 619
44 396
44 174
X
X
2
Количество организаций, всего
18
18
16
17
17
17
17
X
X
3
Количество организаций, планируемых к созданию
0
0
0
0
0
0
0
X
X
4
Количество реорганизованных организаций
0
0
2
1
0
0
0
X
X
5
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0
0
0
0
0
0
0
X
X
6
Число получателей услуг, чел.
3302
3363
3360
3411
3405
3427
3444
X
X
7
Среднесписочная численность работников организаций дошкольного образования (без учета внешних совместителей), чел.
800,0
784,0
769,8
744,0
741,0
738,0
735,0
X
X
в том числе:
X
X
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
491,0
466,0
422,0
416,0
414,0
412,0
410,0
X
X
среднесписочная численность педагогических работников дошкольных организаций (без учета внешних совместителей), чел.
309,0
318,0
347,8
328,0
327,0
326,0
325,0
X
X
8
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
10,7
10,6
9,7
10,4
10,4
10,5
10,6
X
X
9
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
4,1
4,3
4,4
4,6
4,6
4,6
4,7
X
X
10
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
6,7
7,2
8,0
8,2
8,2
8,3
8,4
X
X
11
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования, рублей
25 280,0
40 987,0
44 598,0
44 689,0
48 040,7
52 364,3
57 391,3
X
X
12
Темп роста к предыдущему году, %
X
162,1
108,8
100,2
107,5
109,0
109,6
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда педработников с начислениями, млн. руб.
122,0
203,6
242,3
229,0
245,4
266,7
291,4
716,7
1 274,8
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
81,6
38,7
25,4
41,8
63,1
87,8
105,9
256,8
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми, млн. руб.
X
77,4
38,7
25,4
41,8
63,1
87,8
105,9
256,8
за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети (присоединение, ликвидация и др.), млн. рублей
X
0,0
0,0
от оптимизации численности персонала, в том числе:
X
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них от оптимизации административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них от оптимизации педагогического персонала, млн. рублей
X
от сокращения расходов на содержание учреждений (в т.ч. расходов на ЖКУ и др.), млн. рублей
X
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
X
0,0
0,0
16
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда педработников, млн. руб.
X
81,6
38,7
25,4
41,8
63,1
87,8
105,9
256,8
17
Соотношение объема средств от оптимизации, средств от приносящей доход деятельности, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда педработников, %
X
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности, млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. руб.
X
1,8
-21,0
-3,8
-3,8
-1,6
-0,6
-28,6
-30,8
Педагогические работники общеобразовательных учреждений
1
Численность населения МО ГО/МР, чел.
46 389
45 925
45 487
45 070
44 619
44 396
44 174
X
X
2
Количество организаций, всего
20
18
18
16
16
16
16
X
X
3
Количество организаций, планируемых к созданию
0
0
0
0
0
0
0
X
X
4
Количество реорганизованных организаций
1
1
0
1
0
0
0
X
X
5
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0
1
0
1
0
0
0
X
X
6
Число получателей услуг, чел.
5 910
5 785
5 785
5 742
5 779
5 783
5 784
X
X
7
Среднесписочная численность работников общеобразовательных организаций (без учета внешних совместителей), чел.
990,0
917,0
904,9
892,0
889,0
886,0
881,0
X
X
в том числе:
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
531
504
489
478
476
474
470
X
X
среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций (без учета внешних совместителей), чел.
459,0
413,0
415,9
414,0
413,0
412,0
411,0
X
X
8
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
12,9
14,0
13,9
13,9
14,0
14,0
14,1
X
X
9
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
6,0
6,3
6,4
6,4
6,5
6,5
6,6
X
X
10
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
11,1
11,5
11,8
12,0
12,1
12,2
12,3
X
X
11
Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей
34 066,0
54 748,0
56 214,0
55 888,0
59 576,6
64 938,5
71 172,6
X
X
12
Темп роста к предыдущему году, %
X
160,7
102,7
99,4
106,6
109,0
109,6
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда педработников с начислениями, млн. рублей
244,3
353,3
365,3
361,5
384,4
418,0
457,0
1 111,2
1 986,2
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
109,0
12,0
8,2
31,1
64,7
103,7
51,3
219,7
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми, млн. руб.
X
105,1
11,9
7,5
25,4
64,7
103,7
44,8
213,2
за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
3,9
0,1
0,7
5,7
0,0
0,0
6,5
6,5
от реструктуризации сети (присоединение, ликвидация и др.), млн. рублей
X
0,9
0,1
0,7
0,6
0,0
0,0
1,4
1,4
от оптимизации численности персонала, в том числе:
X
3,0
0,0
0,0
5,1
0,0
0,0
5,1
5,1
из них от оптимизации административно-управленческого персонала, тыс. рублей
X
3,0
0,0
0,0
5,1
0,0
0,0
5,1
5,1
из них от оптимизации педагогического персонала, тыс. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения расходов на содержание учреждений (в т.ч. расходов на ЖКУ и др.), тыс. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда педработников, млн. руб.
X
109,0
12,0
8,2
31,1
64,7
103,7
51,3
219,7
17
Соотношение объема средств от оптимизации, средств от приносящей доход деятельности, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда педработников, %
X
3,6
0,8
8,5
18,3
0,00
0,00
12,7
3,0
18
Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности, млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. руб.
X
3,9
-2,5
-3,6
-0,4
0,9
2,1
-6,5
-3,5
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
1
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
6 434
6 512
6 558
6 625
6 702
6 782
6 918
X
X
2
Количество организаций, всего
6
6
5
5
5
5
5
X
X
3
Количество организаций, планируемых к созданию
0
0
0
0
0
0
0
X
X
4
Количество реорганизованных организаций
0
0
1
0
0
0
0
X
X
5
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0
0
0
0
0
0
0
X
X
6
Число получателей услуг, чел.
5 629
5 737
5 758
5 841
5 877
5 937
6 038
X
X
7
Среднесписочная численность работников организаций дополнительного образования (без учета внешних совместителей), чел.
378,0
306,0
280,4
292,0
292,0
292,0
292,0
X
X
в том числе:
X
X
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
156,0
147,0
146,0
158,0
158,0
158,0
158,0
X
X
среднесписочная численность педагогических работников дополнительного образования детей (включая внешних совместителей), чел.
222,0
159,0
134,4
134,0
134,0
134,0
134,0
X
X
8
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника, чел.
29,0
41,0
48,8
49,4
50,0
50,6
51,6
X
X
9
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
25,4
36,1
42,8
43,6
43,9
44,3
45,1
X
X
10
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
14,9
18,7
20,5
20,0
20,1
20,3
20,7
X
X
11
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
36,1
39,0
39,4
37,0
37,2
37,6
38,2
X
X
12
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей
23 141,00
45 561,2
50 365,0
49 538,4
57 167,4
63 055,6
76 738,7
X
X
в том числе:
среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы "Образование", рублей
27 271,0
44 910,0
48 306,0
48 260,0
55 692,0
61 428,3
74 758,3
X
X
среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы "Культура", рублей
20 511,0
58 583,0
63 797,0
64 675,0
74 635,0
82 322,3
100 186,3
X
X
среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы "Физкультура и спорт", рублей
22 456,0
36 273,0
42 265,0
38 979,0
44 981,8
49 614,9
60 381,3
X
X
13
Темп роста к предыдущему году, %
X
196,9
110,5
98,4
115,4
110,3
121,7
X
X
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
80,3
113,2
105,8
103,7
119,7
132,0
160,7
329,2
621,9
16
Прирост фонда оплаты труда педработников с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
32,9
-7,4
-9,5
6,5
18,8
47,5
-10,4
55,9
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми, млн. руб.
X
32,8
-7,4
-9,5
6,5
18,8
47,5
-10,4
55,9
за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети (присоединение, ликвидация и др.), млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности персонала, в том числе:
X
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них от оптимизации административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них от оптимизации педагогического персонала, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения расходов на содержание учреждений (в т.ч. расходов на ЖКУ и др.), млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда педработников, млн. руб.
X
32,9
-7,4
-9,5
6,5
18,8
47,5
-10,4
55,9
18
Соотношение объема средств от оптимизации, средств от приносящей доход деятельности, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда педработников, %
X
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности, млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. руб.
X
0,1
20,2
21,5
26,5
31,1
41,9
68,2
141,2
------------------------------------------------------------------
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 сентября 2015 г. № 1693
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ОТ 18 ИЮНЯ 2013 ГОДА № 1268 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "УСИНСК", НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ" (В РЕД. ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ОТ 22.07.2014 № 1508)
В соответствии со статьей 50 Устава муниципального образования городского округа "Усинск", в связи с корректировкой показателей среднемесячной заработной платы и среднесписочной численности педагогических работников образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования городского округа "Усинск", на период до 2018 года, администрация муниципального образования городского округа "Усинск" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 18 июня 2013 года № 1268 "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы в муниципальном образовании городского округа "Усинск", направленные на повышение эффективности образования и науки" (в ред. постановления от 22.07.2014 № 1508) (далее - Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 3 "Основные количественные характеристики системы дошкольного образования" раздела I "Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" Плана мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы в муниципальном образовании городского округа "Усинск", направленные на повышение эффективности образования", утвержденный Постановлением (приложение) (далее - План мероприятий "дорожная карта"), изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Пункт 3 "Основные количественные характеристики системы общего образования" раздела II "Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" Плана мероприятий ("дорожная карта"), утвержденный Постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Пункт 3 "Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей" раздела III "Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту" Плана мероприятий ("дорожная карта"), утвержденный Постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел "Финансовое обеспечение мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной сферы в муниципальном образовании городского округа "Усинск", направленные на повышение эффективности образования" Плана мероприятий ("дорожная карта"), утвержденный Постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 1 "Информация о планируемых к созданию, реорганизации, ликвидации организациях образования (на период 2014 - 2020 гг.)" Плана мероприятий ("дорожная карта"), изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.6. Приложение 2 "Ресурсное обеспечение реализации "дорожной карты" "Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Республики Коми, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Плана мероприятий ("дорожная карта"), изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по социальной сфере Анисимову Т.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель администрации
С.ХАХАЛКИН
Приложение № 1
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
3. Основные количественные характеристики системы
дошкольного образования
Наименование показателя
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность детей в возрасте 0 - 7 лет (не включая 7 лет)
человек
4414
4425
4430
4430
4425
4400
4390
Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 0 - 7 лет
человек
3302
3363
3360
3411
3405
3427
3444
Охват детей в возрасте 0 - 7 лет программами дошкольного образования
процентов
74,8
76,0
75,8
77,0
76,9
77,9
78,5
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в учреждениях дошкольного образования, по состоянию на 31 декабря отчетного года
человек
0
0
0
0
0
0
0
Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления места в учреждениях дошкольного образования и не обеспеченных местами, по состоянию на 31 декабря отчетного года
человек
0
0
0
0
0
0
0
Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100% доступности дошкольного образования:
мест
90
0
145
205
0
0
0
в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрои)
мест
0
0
45
Новых - 15;
Ветхое - 30
165
Новых - 20;
Ветхое - 145
0
0
0
за счет развития негосударственного сектора
мест
0
0
0
0
0
0
0
иные формы создания мест
мест
90
0
100
40
0
0
0
Количество дошкольных образовательных организаций
единиц
18
18
16
17
17
17
17
Количество созданных дошкольных образовательных организаций
единиц
0
0
0
0
0
0
0
Количество реорганизованных дошкольных образовательных организаций
единиц
0
0
2
1
0
0
0
Количество ликвидированных дошкольных образовательных организаций
единиц
0
0
0
0
0
0
0
Среднесписочная численность работников дошкольных образовательных организаций (без учета внешних совместителей) всего, в том числе:
человек
800,0
784,0
769,8
744,0
741,0
738,0
735,0
- среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников)
человек
491,0
466,0
422,0
416,0
414,0
412,0
410,0
- среднесписочная численность педагогических работников дошкольных образовательных организаций (без учета внешних совместителей)
человек
309,0
318,0
347,8
328,0
327,0
326,0
325,0
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
человек
10,7
10,6
9,7
10,4
10,4
10,5
10,6
Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 работника
человек
4,1
4,3
4,4
4,6
4,6
4,6
4,7
Численность воспитанников в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
человек
6,7
7,2
8,0
8,2
8,2
8,3
8,4
Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций
процентов
61,4
59,4
54,8
55,9
55,9
55,8
55,8
Приложение № 2
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
3. Основные количественные характеристики
системы общего образования
Наименование показателя
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Численность детей и молодежи 7 - 17 лет
тыс. человек
6,13
6,2
6,0
6,4
6,5
6,6
6,7
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях
человек
5910
5785
5785
5742
5779
5783
5784
Количество общеобразовательных организаций
единиц
20
18
18
16
16
16
16
Количество созданных общеобразовательных организаций
единиц
0
0
0
0
0
0
0
Количество реорганизованных общеобразовательных организаций
единиц
1
1
0
1
0
0
0
Количество ликвидированных общеобразовательных организаций
единиц
0
1
0
1
0
0
0
Среднесписочная численность работников общеобразовательных организаций (без учета внешних совместителей) всего, в том числе:
человек
990,0
917,0
904,9
892,0
889,0
886,0
881,0
- среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников)
человек
531,0
504,0
489,0
478,0
476,0
474,0
470,0
- среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций (без учета внешних совместителей)
человек
459,0
413,0
415,9
414,0
413,0
412,0
411,0
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
человек
12,9
14,0
13,9
13,9
14,0
14,0
14,1
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
человек
6,0
6,3
6,4
6,4
6,5
6,5
6,6
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
человек
11,1
11,5
11,8
12,0
12,1
12,2
12,3
Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом
процент
12,0
22,5
37,0
47,0
57,0
67,0
77,0
Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций
процент
53,6
55,0
54,0
53,6
53,5
53,5
53,4
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
процент
13,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
22,3
Удельный вес численности обучающихся, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности
процент
60,0
60,0
70,0
85,0
100,0
100,0
100,0
Приложение № 3
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
3. Основные количественные характеристики системы
дополнительного образования детей
Наименование показателя
Единица измерения
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет
человек
6434
6512
6558
6625
6702
6782
6918
Число получателей услуг
человек
5629
5737
5758
5841
5877
5937
6038
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
процент
87,5
88,1
87,8
88,2
87,7
87,5
87,3
Количество организаций дополнительного образования детей
единиц
6
6
5
5
5
5
5
Количество созданных организаций дополнительного образования детей
единиц
0
0
0
0
0
0
0
Количество реорганизованных организаций дополнительного образования детей
единиц
0
0
1
0
0
0
0
Количество ликвидированных организаций дополнительного образования детей
единиц
0
0
0
0
0
0
0
Среднесписочная численность работников организаций дополнительного образования детей (без учета внешних совместителей) всего,
в том числе:
человек
378,0
306,0
280,4
292,0
292,0
292,0
292,0
- среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников)
человек
156,0
147,0
146,0
158,0
158,0
158,0
158,0
- среднесписочная численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей (включая внешних совместителей)
человек
222,0
159,0
134,4
134,0
134,0
134,0
134,0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника
человек
29,0
41,0
48,8
49,4
50,0
50,6
51,6
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 работника
человек
17,0
21,3
23,4
22,7
23,0
23,2
23,7
Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника
человек
25,4
36,1
42,8
43,6
43,9
44,3
45,1
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
человек
14,9
18,7
20,5
20,0
20,1
20,3
20,7
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
человек
36,1
39,0
39,4
37,0
37,2
37,6
38,2
Доля педагогических работников программ дополнительного образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория
процент
10,0
10,0
11,5
11,5
12,0
12,5
13,0
Приложение № 4
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "УСИНСК", НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ"
(млн. руб.)
№ п/п
Наименование мероприятий
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Консолидированный бюджет муниципального образования
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет муниципального образования
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет муниципального образования
Планируемые внебюджетные средства
Дополнительная потребность
Консолидированный бюджет муниципального образования
Потребность
Потребность
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
I. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации
1
Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования
3,473
23,1
17,5
0,0
99,8
2
Создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования
Введение эффективного контракта в дошкольном образовании
3
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
13,2
39,6
38,9
0,0
25,6
0,0
42,0
63,3
88,0
ВСЕГО
16,673
39,6
62,0
17,5
25,6
99,8
42,0
63,3
88,0
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
II. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Достижение новых качественных образовательных результатов
4
Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов
5
Начального общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.)
0,848
1,600
1,600
6
Основного общего образования (включая планирование и создание условий для обучения учащихся по новому федеральному государственному образовательному стандарту: закупка оборудования и материалов, учебников и методических пособий, повышение квалификации педагогов, создание сетей по обмену передовым опытом, обновление содержания учебной и учебно-методической литературы по учебным предметам этнокультурной направленности и т.д.)
1,830
2,700
1,900
1,900
1,900
1,900
Введение эффективного контракта в общем образовании
7
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования:
8
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"
27,8
94,0
11,4
7,6
30,5
64,1
103,1
ВСЕГО
30,478
94,0
15,7
11,1
32,4
66,0
105,0
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
III. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту
Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению
Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей
9
Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей
10
Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
15,4
22,5
10,1
24,3
6,4
18,7
47,4
11
Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей
12
Организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей
ВСЕГО
15,4
22,5
10,1
24,3
6,4
18,7
47,4
ВСЕГО
62,551
156,1
87,8
17,5
61,0
99,8
80,8
148,0
240,4
Приложение № 5
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
Приложение 1
ИНФОРМАЦИЯ
О ПЛАНИРУЕМЫХ К СОЗДАНИЮ, РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПЕРИОД 2014 - 2020 ГГ.)
Наименование организации
форма изм-й (создание, ликвидация, присоединение и др.)
год
контингент, чел.
ССЧ работников всего/ПР
ГФОТ, тыс. руб. всего/ПР
годовые расходы на содержание орг-и за счет ср-в МБ всего, тыс. руб.
планируемый эффект от проведения оптимизационных мероприятий (в год), тыс. рублей
комментарии
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Начальная школа - детский сад" д. Акись
ликвидация
2015
воспитанников - 5/учащихся - 2
11/3
5 218,9/2 097,5
726,6
69,9
Создание семейной группы в д. Акись при МБДОУ с. Усть-Лыжа, перевод учащихся в МБОУ "ООШ" с. Усть-Лыжа
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Начальная школа - детский сад" г. Усинска
Преобразование в дошкольную образовательную организацию
2015
воспитанников - 124/учащихся - 28
62/29
43 989,6/19 890,6
4 700,6
0,0
С целью увеличения мест для дошкольников с более раннего возраста
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа - 2" г. Усинска
Реорганизация путем присоединения к МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" г. Усинска
2014
593 учащихся
19/15
8 220,3/6 706,5
8 220,3
0,0
В целях оптимизации деятельности учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
Приложение № 6
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 4 сентября 2015 г. № 1693
Приложение 2
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ "ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"
Информация
о параметрах заработной платы работников муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории
Республики Коми, повышение оплаты труда которых
предусмотрено Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики" (далее - Указ
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597)
N
Наименование показателей
2012 г. факт
2013 г. факт
2014 г. факт
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2014 г. - 2016 г.
2014 г. - 2018 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
1
Численность населения МО ГО/МР, чел.
46 389
45 925
45 487
45 070
44 619
44 396
44 174
X
X
2
Количество организаций, всего
18
18
16
17
17
17
17
X
X
3
Количество организаций, планируемых к созданию
0
0
0
0
0
0
0
X
X
4
Количество реорганизованных организаций
0
0
2
1
0
0
0
X
X
5
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0
0
0
0
0
0
0
X
X
6
Число получателей услуг, чел.
3302
3363
3360
3411
3405
3427
3444
X
X
7
Среднесписочная численность работников организаций дошкольного образования (без учета внешних совместителей), чел.
800,0
784,0
769,8
744,0
741,0
738,0
735,0
X
X
в том числе:
X
X
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
491,0
466,0
422,0
416,0
414,0
412,0
410,0
X
X
среднесписочная численность педагогических работников дошкольных организаций (без учета внешних совместителей), чел.
309,0
318,0
347,8
328,0
327,0
326,0
325,0
X
X
8
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
10,7
10,6
9,7
10,4
10,4
10,5
10,6
X
X
9
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
4,1
4,3
4,4
4,6
4,6
4,6
4,7
X
X
10
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
6,7
7,2
8,0
8,2
8,2
8,3
8,4
X
X
11
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дошкольного образования, рублей
25 280,0
40 987,0
44 598,0
44 689,0
48 040,7
52 364,3
57 391,3
X
X
12
Темп роста к предыдущему году, %
X
162,1
108,8
100,2
107,5
109,0
109,6
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда педработников с начислениями, млн. руб.
122,0
203,6
242,3
229,0
245,4
266,7
291,4
716,7
1 274,8
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
81,6
38,7
25,4
41,8
63,1
87,8
105,9
256,8
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми, млн. руб.
X
77,4
38,7
25,4
41,8
63,1
87,8
105,9
256,8
за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
4,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети (присоединение, ликвидация и др.), млн. рублей
X
0,0
0,0
от оптимизации численности персонала, в том числе:
X
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них от оптимизации административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
1,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них от оптимизации педагогического персонала, млн. рублей
X
от сокращения расходов на содержание учреждений (в т.ч. расходов на ЖКУ и др.), млн. рублей
X
2,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
X
0,0
0,0
16
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда педработников, млн. руб.
X
81,6
38,7
25,4
41,8
63,1
87,8
105,9
256,8
17
Соотношение объема средств от оптимизации, средств от приносящей доход деятельности, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда педработников, %
X
5,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
18
Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности, млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. руб.
X
1,8
-21,0
-3,8
-3,8
-1,6
-0,6
-28,6
-30,8
Педагогические работники общеобразовательных учреждений
1
Численность населения МО ГО/МР, чел.
46 389
45 925
45 487
45 070
44 619
44 396
44 174
X
X
2
Количество организаций, всего
20
18
18
16
16
16
16
X
X
3
Количество организаций, планируемых к созданию
0
0
0
0
0
0
0
X
X
4
Количество реорганизованных организаций
1
1
0
1
0
0
0
X
X
5
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0
1
0
1
0
0
0
X
X
6
Число получателей услуг, чел.
5 910
5 785
5 785
5 742
5 779
5 783
5 784
X
X
7
Среднесписочная численность работников общеобразовательных организаций (без учета внешних совместителей), чел.
990,0
917,0
904,9
892,0
889,0
886,0
881,0
X
X
в том числе:
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
531
504
489
478
476
474
470
X
X
среднесписочная численность педагогических работников общеобразовательных организаций (без учета внешних совместителей), чел.
459,0
413,0
415,9
414,0
413,0
412,0
411,0
X
X
8
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
12,9
14,0
13,9
13,9
14,0
14,0
14,1
X
X
9
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
6,0
6,3
6,4
6,4
6,5
6,5
6,6
X
X
10
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
11,1
11,5
11,8
12,0
12,1
12,2
12,3
X
X
11
Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных организаций, рублей
34 066,0
54 748,0
56 214,0
55 888,0
59 576,6
64 938,5
71 172,6
X
X
12
Темп роста к предыдущему году, %
X
160,7
102,7
99,4
106,6
109,0
109,6
X
X
13
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
14
Фонд оплаты труда педработников с начислениями, млн. рублей
244,3
353,3
365,3
361,5
384,4
418,0
457,0
1 111,2
1 986,2
15
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
109,0
12,0
8,2
31,1
64,7
103,7
51,3
219,7
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми, млн. руб.
X
105,1
11,9
7,5
25,4
64,7
103,7
44,8
213,2
за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
3,9
0,1
0,7
5,7
0,0
0,0
6,5
6,5
от реструктуризации сети (присоединение, ликвидация и др.), млн. рублей
X
0,9
0,1
0,7
0,6
0,0
0,0
1,4
1,4
от оптимизации численности персонала, в том числе:
X
3,0
0,0
0,0
5,1
0,0
0,0
5,1
5,1
из них от оптимизации административно-управленческого персонала, тыс. рублей
X
3,0
0,0
0,0
5,1
0,0
0,0
5,1
5,1
из них от оптимизации педагогического персонала, тыс. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения расходов на содержание учреждений (в т.ч. расходов на ЖКУ и др.), тыс. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
16
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда педработников, млн. руб.
X
109,0
12,0
8,2
31,1
64,7
103,7
51,3
219,7
17
Соотношение объема средств от оптимизации, средств от приносящей доход деятельности, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда педработников, %
X
3,6
0,8
8,5
18,3
0,00
0,00
12,7
3,0
18
Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности, млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. руб.
X
3,9
-2,5
-3,6
-0,4
0,9
2,1
-6,5
-3,5
Педагогические работники организаций дополнительного образования детей
1
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, чел.
6 434
6 512
6 558
6 625
6 702
6 782
6 918
X
X
2
Количество организаций, всего
6
6
5
5
5
5
5
X
X
3
Количество организаций, планируемых к созданию
0
0
0
0
0
0
0
X
X
4
Количество реорганизованных организаций
0
0
1
0
0
0
0
X
X
5
Количество организаций, планируемых к ликвидации, приспособлению и др.
0
0
0
0
0
0
0
X
X
6
Число получателей услуг, чел.
5 629
5 737
5 758
5 841
5 877
5 937
6 038
X
X
7
Среднесписочная численность работников организаций дополнительного образования (без учета внешних совместителей), чел.
378,0
306,0
280,4
292,0
292,0
292,0
292,0
X
X
в том числе:
X
X
среднесписочная численность административно-управленческого и прочего персонала (за исключением педработников), чел.
156,0
147,0
146,0
158,0
158,0
158,0
158,0
X
X
среднесписочная численность педагогических работников дополнительного образования детей (включая внешних совместителей), чел.
222,0
159,0
134,4
134,0
134,0
134,0
134,0
X
X
8
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет на 1 педработника, чел.
29,0
41,0
48,8
49,4
50,0
50,6
51,6
X
X
9
Численность обучающихся в расчете на 1 педработника
25,4
36,1
42,8
43,6
43,9
44,3
45,1
X
X
10
Численность обучающихся в расчете на 1 работника
14,9
18,7
20,5
20,0
20,1
20,3
20,7
X
X
11
Численность обучающихся в расчете на 1 работника, не являющегося педагогическим работником
36,1
39,0
39,4
37,0
37,2
37,6
38,2
X
X
12
Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей, рублей
23 141,00
45 561,2
50 365,0
49 538,4
57 167,4
63 055,6
76 738,7
X
X
в том числе:
среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы "Образование", рублей
27 271,0
44 910,0
48 306,0
48 260,0
55 692,0
61 428,3
74 758,3
X
X
среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы "Культура", рублей
20 511,0
58 583,0
63 797,0
64 675,0
74 635,0
82 322,3
100 186,3
X
X
среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования детей сферы "Физкультура и спорт", рублей
22 456,0
36 273,0
42 265,0
38 979,0
44 981,8
49 614,9
60 381,3
X
X
13
Темп роста к предыдущему году, %
X
196,9
110,5
98,4
115,4
110,3
121,7
X
X
14
Размер начислений на фонд оплаты труда, %
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
1,302
X
X
15
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей
80,3
113,2
105,8
103,7
119,7
132,0
160,7
329,2
621,9
16
Прирост фонда оплаты труда педработников с начислениями к 2013 г., млн. руб.
X
32,9
-7,4
-9,5
6,5
18,8
47,5
-10,4
55,9
в том числе:
за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми, млн. руб.
X
32,8
-7,4
-9,5
6,5
18,8
47,5
-10,4
55,9
за счет средств, полученных от проведения мероприятий по оптимизации, из них:
X
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от реструктуризации сети (присоединение, ликвидация и др.), млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от оптимизации численности персонала, в том числе:
X
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них от оптимизации административно-управленческого персонала, млн. рублей
X
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
из них от оптимизации педагогического персонала, млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
от сокращения расходов на содержание учреждений (в т.ч. расходов на ЖКУ и др.), млн. рублей
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.
X
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
17
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда педработников, млн. руб.
X
32,9
-7,4
-9,5
6,5
18,8
47,5
-10,4
55,9
18
Соотношение объема средств от оптимизации, средств от приносящей доход деятельности, к объему средств, предусмотренных на повышение оплаты труда педработников, %
X
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19
Объем средств, поступивших от приносящей доход деятельности, млн. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
20
Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. руб.
X
0,1
20,2
21,5
26,5
31,1
41,9
68,2
141,2
------------------------------------------------------------------